Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
EMPENHO: 03020056
13.344.875/0001-52
CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
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37.997,13 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020005
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
INCENTIVO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF 01/2025
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161.928,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020006
13.344.875/0001-52
CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO
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505.807,92 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020003
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL
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548,65 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020004
00.000.000/0334-48
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL.
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233,52 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
27.370.189/0001-60
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA
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06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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330,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 06010022
039.XXX.XXX-14
FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE.
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3.300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 06010020
698.XXX.XXX-15
JOSE IVAN DA SILVAL OPES
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (ROÇO) DA ESTRADA QUE LIGA A CE A LOCALIDADE JESUITAS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE.
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1.300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020003
008.XXX.XXX-77
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, COM MOTORISTA MODELO MERCEDEZ BENZ/1113, DE PLACA HVX 0460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI [...]
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10.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020004
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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155,68 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA [...]
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422,04 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010199
14.911.602/0001-05
ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO [...]
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40.075,20 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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10.714,25 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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2.914,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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4.878,90 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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2.526,21 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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5.773,85 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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1.955,37 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010318
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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2.396,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010663
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MI [...]
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220.607,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010339
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO
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4.402,20 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010323
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
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27.327,66 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010319
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA
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13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO.
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1.759,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
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748,88 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010322
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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121.321,84 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010338
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL E HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
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809,60 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010326
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.
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13.091,73 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010336
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO IGD JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.787,32 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010337
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO
|
1.787,32 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010335
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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2.546,32 |
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