Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010356
34.985.952/0001-23
COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVAR [...]
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1.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTU [...]
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227.444,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010357
40.751.655/0001-16
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, [...]
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2.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010425
21.519.610/0001-76
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE [...]
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2.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010425
21.519.610/0001-76
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE [...]
|
2.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010399
47.727.887/0001-88
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
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15.416,60 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010380
23.281.776/0001-22
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
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262.672,48 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020010
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO.
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393,05 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
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116,76 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010398
47.727.887/0001-88
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A [...]
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15.416,60 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020006
00.122.156/0001-45
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE.
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8.379,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010421
31.025.807/0001-02
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
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3.050,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010420
31.025.807/0001-02
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
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3.950,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020071
07.188.838/0001-08
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVOS AO APOIO CULTURAL CRUZADA EVANGELISTA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE [...]
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3.300,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020009
07.188.838/0001-08
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS
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3.300,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
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3.080,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
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2.980,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
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3.658,55 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
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3.180,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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7.600,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.590,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010334
FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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809,60 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.182,75 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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12.983,22 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.499,77 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010327
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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285,72 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
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3.354,72 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010404
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5%
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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3.139,46 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010402
FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.357,35 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.294,40 |
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