| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
11040004
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
164.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE AO HOSPITAL E MATERINIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO REFERENTE A MARÇO/2025
|
PAGO |
75.449,87 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE AO HOSPITAL E MATERINIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO REFERENTE A MARÇO/2025
|
LIQUIDADO |
75.449,87 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE AO HOSPITAL E MATERINIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO REFERENTE A MARÇO/2025
|
EMPENHADO |
75.449,87 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, REFERENTE A OFICIO Nº 10973446, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS A [...]
|
PAGO |
554,71 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, REFERENTE A OFICIO Nº 10973446, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS A [...]
|
LIQUIDADO |
554,71 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, REFERENTE A OFICIO Nº 10973446, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS A [...]
|
EMPENHADO |
554,71 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTI [...]
|
PAGO |
928,48 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTI [...]
|
LIQUIDADO |
928,48 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTI [...]
|
EMPENHADO |
928,48 |
|
| 11/04/2025 |
10040003
MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030179
IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA.
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VI [...]
|
LIQUIDADO |
232.874,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030176
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.022,17 |
|
| 11/04/2025 |
03030175
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.797,60 |
|
| 11/04/2025 |
03030174
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.254,19 |
|
| 11/04/2025 |
03030168
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
910,18 |
|
| 11/04/2025 |
03030167
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
41.611,31 |
|
| 11/04/2025 |
03030166
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ESPECIALISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.414,91 |
|
| 11/04/2025 |
03030101
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030101
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030100
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030100
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030093
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030088
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030087
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030087
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030086
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
496,56 |
|
| 11/04/2025 |
03030086
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
496,59 |
|
| 11/04/2025 |
03030085
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
358,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030084
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030082
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ.
|
PAGO |
1.074,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030082
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ.
|
PAGO |
1.074,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030079
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE A [...]
|
PAGO |
14.320,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030078
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ.
|
PAGO |
1.074,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030078
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ.
|
PAGO |
1.074,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030061
SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, RELATIVO AO PT 1059495-45 SINCONV 873523, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
|
PAGO |
239.731,26 |
|
| 11/04/2025 |
03020043
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
8.379,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010662
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
153,22 |
|
| 11/04/2025 |
02010340
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
57.602,52 |
|
| 11/04/2025 |
02010286
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
236,04 |
|
| 11/04/2025 |
02010078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.599,10 |
|
| 11/04/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.604,41 |
|
| 11/04/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
41.322,34 |
|
| 11/04/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 11/04/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.109,14 |
|
| 11/04/2025 |
01040182
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
382,92 |
|
| 11/04/2025 |
01040149
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 10/04/2025 |
28030003
F C CUNHA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIAZAÇÃO EVENTOS - PASCOA NAS ESCOLAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
59.465,30 |
|
| 10/04/2025 |
24030003
IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA DOS JESUITAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
PAGO |
42.965,32 |
|
| 10/04/2025 |
18020012
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
228,15 |
|
| 10/04/2025 |
18020011
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8,45 |
|
| 10/04/2025 |
12020002
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BATURITE.
|
EMPENHADO |
92,36 |
|
| 10/04/2025 |
10040013
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
KITS ESCOLARES
|
EMPENHADO |
80.862,79 |
|
| 10/04/2025 |
10040012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
KITS ESCOLARES
|
EMPENHADO |
514.691,24 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
KITS ESCOLARES
|
EMPENHADO |
994.359,10 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
35.065,33 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 922163/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
207.700,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 922163/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
207.700,00 |
|
