| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
15090010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA, EFETUADO NESTA DATA
|
EMPENHADO |
1.112,60 |
|
| 15/09/2025 |
15090010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
73.990,89 |
|
| 15/09/2025 |
15090009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
12.547,54 |
|
| 15/09/2025 |
15090007
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
2.744,22 |
|
| 15/09/2025 |
15090006
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
6.794,43 |
|
| 15/09/2025 |
15090005
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
20.153,96 |
|
| 15/09/2025 |
15090004
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090003
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
28.614,70 |
|
| 15/09/2025 |
15090002
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
123.478,60 |
|
| 15/09/2025 |
15090001
BARRETOS EDITION COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
38.640,00 |
|
| 15/09/2025 |
03030124
CASA GRANDE GLP LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
484,72 |
|
| 15/09/2025 |
03030122
CASA GRANDE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
242,36 |
|
| 15/09/2025 |
02060103
CASA GRANDE GLP LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
160,74 |
|
| 15/09/2025 |
02060102
CASA GRANDE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
186,12 |
|
| 15/09/2025 |
02060101
CASA GRANDE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
363,78 |
|
| 15/09/2025 |
02060100
CASA GRANDE GLP LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
363,15 |
|
| 15/09/2025 |
02060090
ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ, RELATIVO A ELABORAÇÃO, ANÁLIS [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090138
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL INSS SOBRE REGIME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
34.547,34 |
|
| 15/09/2025 |
01090138
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL INSS SOBRE REGIME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
34.547,34 |
|
| 15/09/2025 |
01090092
ANA PAULA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT, DE ANA PAULA DE SOUSA FREITAS, LOTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL MONITOR BRINQUEDISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090083
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090083
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090023
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
533.481,60 |
|
| 15/09/2025 |
01080011
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUSTEIO MENSAL - EXECUÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24H - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025
|
PAGO |
124.899,57 |
|
| 15/09/2025 |
01080011
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CUSTEIO MENSAL - EXECUÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24H - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025
|
PAGO |
50.100,43 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A ATENDER A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
|
EMPENHADO |
3.275,50 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
F C CUNHA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REALIZAÇÃO DOS DIÁLOGOS PEDAGÓGICOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, TROCA DE EXPERIÊNCIAS, FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DOC [...]
|
EMPENHADO |
40.040,49 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
F C CUNHA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA PARA GARANTIR A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO EVENTO *SOM DAS TRIBOS*, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.549,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
FORNECEDORA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS DE REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 58ON, MODELO 580NS2, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
2.693,69 |
|
| 12/09/2025 |
02060257
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
C0NTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGA?ÇO DE A?åES E REALIZA?åES DAS SECRETARIA MUNICIPA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060253
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATÉRIAS E COBERTURAS, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISS [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060150
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060148
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060147
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060146
RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.022,17 |
|
| 12/09/2025 |
02060131
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA (PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
42.827,07 |
|
| 12/09/2025 |
02050125
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS - PISO DA ENFERMAGEM - DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
910,18 |
|
| 12/09/2025 |
01090095
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE - PORTARIA GM/MS 3.493/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 2.337/2024.
|
PAGO |
8.379,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090031
RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
|
LIQUIDADO |
31.051,35 |
|
| 12/09/2025 |
01090030
RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
|
LIQUIDADO |
61.659,20 |
|
| 12/09/2025 |
01080056
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
INCENTIVO MENSAL PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE SAÚDE - AGOSTO/2025
|
PAGO |
164.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080055
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL - AGOSTO/2025.
|
PAGO |
72.608,42 |
|
| 12/09/2025 |
01080043
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
86.868,84 |
|
| 12/09/2025 |
01080036
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N°20230394 - REFERENTE JULHO/2025
|
PAGO |
68.585,71 |
|
| 12/09/2025 |
01070012
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
|
PAGO |
4.548,11 |
|
| 12/09/2025 |
01040143
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD ( PISO ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.599,10 |
|
| 12/09/2025 |
01040138
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS ( PISO ENFERMAGEM) VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 12/09/2025 |
01040134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
910,18 |
|
| 11/09/2025 |
22080005
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DO SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA MARIA NASEAU - HOOSPITAL E MATERNIDADES JOSÉ PINTO DO CARMOS, IAC - AGOSTO/2025, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
86.515,42 |
|
| 11/09/2025 |
11090016
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-MAC
|
EMPENHADO |
158,90 |
|
| 11/09/2025 |
11090015
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-IGD
|
EMPENHADO |
2.171,50 |
|
| 11/09/2025 |
11090014
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-MAC
|
EMPENHADO |
24,48 |
|
| 11/09/2025 |
11090013
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB
|
EMPENHADO |
3.404,25 |
|
| 11/09/2025 |
11090012
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-PSB
|
EMPENHADO |
1.927,50 |
|
| 11/09/2025 |
11090011
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- CRIANÇA F [...]
|
EMPENHADO |
222,40 |
|
| 11/09/2025 |
11090010
POSITIVO COMERCO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-PSB
|
EMPENHADO |
1.074,95 |
|
| 11/09/2025 |
11090009
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB
|
EMPENHADO |
1.104,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE20251723040, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/09/2025 |
11090008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE20251723040, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
