Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03040014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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261,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03040014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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1.558,88 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03040014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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6.398,73 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03040013
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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1.935,84 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040069
05.398.927/0001-45
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.
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28.737,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
06.580.112/0001-45
BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE.
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2.754,84 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
42.279.368/0001-80
IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA.
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VI [...]
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232.874,70 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040003
07.126.998/0004-67
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO.
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86.515,42 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 08050005
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE.
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554,71 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 08050006
07.954.589/0001-06
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° [...]
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1.392,73 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040102
24.974.262/0001-15
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.333,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040068
24.127.105/0001-74
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ CONFORME CONTRATO DE [...]
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512.199,89 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040067
24.127.105/0001-74
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ CONFORME/CE CONFORME CONT [...]
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498.134,50 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040073
22.957.595/0001-00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
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87.701,56 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 03040016
24.974.262/0001-15
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO O GABINETE DO P [...]
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1.333,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040035
24.974.262/0001-15
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE [...]
|
1.333,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040033
24.974.262/0001-15
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA [...]
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1.333,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040038
24.974.262/0001-15
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVID [...]
|
1.333,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010089
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
846,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010089
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
334,05 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010310
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
|
3.655,47 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
6.575,89 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
2.276,21 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03030070
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
48.474,06 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
21.867,82 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
24.686,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03030071
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
410,58 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 10030003
07.538.636/0001-30
DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE
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11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COLETOR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE.
|
47.634,92 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040034
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE
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18.760,26 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 21040002
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE
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14.207,40 |
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