| 16/04/2025 | 03030181 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030182 | JOSE GABRIEL ALVES SOARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030183 | JOSE BRENO ALVES RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030184 | FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030179 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO, PROPORCIONANDO MELHOR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E ACESSO MAIS SEGURO PARA OS MORADORES LOCAIS. A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 932236/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 232.874,70 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.954,28 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 1.152,09 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 262.329,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03030043 | ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROCESSO 0806.02/2022. | 200.242,45 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03030054 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03030160 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE.. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.954,28 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 283,73 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030154 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 9.466,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030159 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS PUTIU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 170,68 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010343 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010346 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.306,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010358 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ, RELATIVO A ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010377 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, SITUADO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010378 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO CHORÓ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO PONTO DE APOIO (UBS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010379 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO · SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010381 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, CENTRO, BATURITÉ-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010385 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA, COMUNIDADE RAPOSA, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010386 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS) NO DISTRITO DE JUAMIRIM, JUCÁ DE ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010389 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA JOSE LOURDES, NO DISTRITO DO CANDEIA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 785,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010398 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020013 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020014 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020015 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.102,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020017 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CENTRO, BATURITÉ/CE, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ANTÔNIA JANAINA DE SOUZA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITÉ/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08010006 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020048 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 06030007 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA JORGE GOMES,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 76.324,57 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 13030002 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONSERTO DE MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 14030004 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTINADO ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 663,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 24030003 | IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA DOS JESUITAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 42.965,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 170,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03030144 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03030155 | SELMA HELENA DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030002 | R.F.DE AZEVEDO COSTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA ... | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 6.990,10 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | ANOTAÇÃO DE RT 2025 (VIA WEB), DESTINADO AO VET MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 163,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03030136 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO QUE TANGE PROCESSO DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040001 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | ANOTAÇÃO DE RT 2025 (VIA WEB), DESTINADO AO VET MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 163,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 28030003 | F C CUNHA RUFINO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIAZAÇÃO EVENTOS - PASCOA NAS ESCOLAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 59.465,30 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03030120 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 7.149,62 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03030122 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.090,62 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040004 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 15.328,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03030123 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 310,18 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03030124 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 983,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010597 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | PAGO |
| 03/04/2025 | 10030005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA CEI SÃO FRANCISCO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 41.386,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030103 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, REPARO NO TELHADO E NO FORRO PVC NA ESCOLA DOMINGOS SÁVIO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 14.264,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030109 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO AO FUNDO E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 04030002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 46.391,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 06030006 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 29.706,23 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030143 | REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | COMPRA DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM ESPAÇO DE 2088 CM/COL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.. | 20.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BATURITE/CE. | 155,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 03020031 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS EM PACIENTES RENAIS CRONICOS DA MICROREGIAO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2020.01.02.001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010505 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010508 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010509 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010510 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010513 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010516 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMNA EFD-REINF, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010620 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010621 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA RURAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030041 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 4.968,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030062 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 497,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 44,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030065 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030066 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030068 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040002 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 594.484,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BATURITE/CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030102 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, | 222.541,82 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030104 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 79.349,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030106 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.051,72 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030108 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAIA DA SAÚDE, EFETUADO NESTA DATA. | 1.696,52 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040001 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS NO MUNICIPIO DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040002 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 594.484,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040004 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.223,91 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.289,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.658,61 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 21.811,61 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 40.075,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010382 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010383 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010384 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020024 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020034 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030006 | C A COUTINHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, NO CONTROLE DA GESTÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE TESOURARIA, DESTA PREIFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020054 | C A COUTINHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ANÁLISE E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA IDENTIFICAR O PERCENTUAL DE APLICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR OS LIMITES LEGAIS, PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030067 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 33.269,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030070 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 40.301,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030071 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 367,75 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030073 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 42.110,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 69,08 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 4.369,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 126.441,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 242.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 3.280,93 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 86.515,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030090 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 75.752,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.223,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030141 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMNDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030145 | ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 758,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 233,52 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010417 | KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010522 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010523 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010536 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010537 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010538 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010540 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010542 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010545 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 266,49 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010548 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010549 | BANCO DO BRASIL S/A | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 86,02 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 08010006 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030130 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 101,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030131 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 211,25 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030132 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 304,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030133 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 278,85 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030134 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 3.476,65 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 25.412,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 47.731,56 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - PREFEITO E VICE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 41.600,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 203,04 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 3.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 5.163,82 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 24.070,67 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À OUVIDORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À OUVIDORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 81.018,68 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 26.254,67 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 251.725,26 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17.254,85 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS PENSIONISTA VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 37.572,57 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010540 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PEVIDÊNCIA - HOMOLOGADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 10.354,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 35.645,03 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 129.350,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.877,85 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 43.724,29 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.274,28 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 269.642,04 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.509.921,02 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030023 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 223.090,45 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 22.783,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010542 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 139,59 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020003 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE AANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.740,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.948,67 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.804,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 147.787,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010488 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAUDE-UPA, DESTE MUNICIPIO. | 200.699,97 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 176.105,39 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 200.763,86 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.962,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 112.563,34 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 178.651,70 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010528 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.971,25 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 233,52 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 63.495,25 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 9.104,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS MEMBROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 7.104,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 33.600,56 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010537 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 29.805,93 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 15.404,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010545 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 266,49 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.804,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.553,82 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010548 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 50,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 6.679,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.252,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.841,15 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010536 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.081,82 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 59.496,47 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010549 | BANCO DO BRASIL S/A | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 86,02 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 9.304,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010538 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251614071, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULARES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE BATURITE/CE. | 279,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | F C CUNHA RUFINO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIAZAÇÃO EVENTOS - PASCOA NAS ESCOLAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 59.465,30 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 81.018,68 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.509.921,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À CASA DA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.599,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.841,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.109,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 200.763,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.018,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 178.651,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.322,34 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.604,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À OUVIDORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 6.679,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 63.495,25 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 33.600,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 29.805,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 59.496,47 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010236 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.802,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.553,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 3.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 5.163,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.081,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 25.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 7.104,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PEVIDÊNCIA - HOMOLOGADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 10.354,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 129.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 9.104,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 15.404,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 21.658,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - PREFEITO E VICE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 41.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS MEMBROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17.254,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS PENSIONISTA VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 37.572,57 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 25.278,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 8.072,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010324 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 17.108,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 39.128,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 128.690,78 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11.960,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO | 4.071,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 4.554,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 57.602,52 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010488 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAUDE-UPA, DESTE MUNICIPIO. | 200.699,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.252,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010520 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010528 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.971,25 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010646 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 18.077,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010649 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010650 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010652 | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.873,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.948,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 112.653,34 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020090 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.447,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 251.725,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 26.254,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 24.070,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 9.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 23.542,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 269.642,04 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.274,28 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 43.724,29 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 223.090,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.877,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 35.645,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 47.731,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 3.476,65 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 14.250,55 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 147.787,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 176.105,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.962,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251614071, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULARES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE BATURITE/CE. | 279,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030147 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 679.417,47 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 878.463,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030149 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 148.637,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030149 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 165.460,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030150 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB EJA, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.042,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030151 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 38.884,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030152 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 76.930,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 165.980,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.054,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030157 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 44.396,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030158 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 32.038,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030162 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 68.483,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 1.917,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PRGRAMA GESTÃO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.589,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030165 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 136.036,47 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ESPECIALISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.414,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ESPECIALISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 41.611,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 169.198,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 910,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.971,25 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030169 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO SAD, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.398,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030171 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, COOFFE BREAK, REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER A A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 12.960,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030174 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.254,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030175 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 17.797,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 14.022,17 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 21.658,03 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 839,97 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 418,77 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 4.564,64 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010413 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 694,35 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010413 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 160,70 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.102,43 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 5.820,24 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.828,15 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.909,82 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 444,14 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.273,03 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 155,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.676,64 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.186,73 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.589,22 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.820,28 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 261,39 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.081,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 140,72 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 135,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 486,74 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 207,41 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 984,51 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.964,26 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 387,16 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULARES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE BATURITE/CE. | 40,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RECARGA DE CELULARES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE BATURITE/CE. | 84,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 452,76 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 549,97 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 1.110,97 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 2.018,45 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 222,93 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.208,18 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 319,34 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 165,40 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 156,94 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.129,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.624,42 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 373,04 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 635,54 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.029,34 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 374,79 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 765,62 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 175,06 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 948,86 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.366,77 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 142,08 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251614071, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 179,86 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 74,19 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 894,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.519,18 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.171,99 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 682,20 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03030186 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 709,22 | PAGO |
| 27/03/2025 | 10030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO ÔNIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BATURITE/CE. | 330,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | RECARGA DE CREDITOS PARA LINHA TELEFONICA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 377,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 18020009 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 1.360,45 | PAGO |
| 27/03/2025 | 05030001 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.623,90 | PAGO |
| 27/03/2025 | 05030002 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.590,30 | PAGO |
| 27/03/2025 | 13030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO CITROEN, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DE BATURITE/CE. | 330,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27020002 | ARLON RIBEIRO BARROS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DEREBOQUE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 18030003 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | PAGO |
| 27/03/2025 | 04030001 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 22.555,50 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | RECARGA DE CREDITOS PARA LINHA TELEFONICA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 377,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 02010204 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010524 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010524 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010525 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010525 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010526 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 11030001 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ SOBRE AS LEGISLAÇÕES, RESOLUÇÕES, NORMAS DO DETRAN/CE NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS DE VISTORIA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR AFIM DE ADEQUAR OS VEÍCULOS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | RECARGA DE CREDITOS PARA LINHA TELEFONICA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 377,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030038 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 19.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030039 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030079 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO. | 14.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030080 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030082 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030084 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030085 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ. | 358,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030086 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030087 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030088 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030093 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030094 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030100 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030101 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 25030002 | RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 60.881,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 25030003 | RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 39.638,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 258,92 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 243,80 | PAGO |
| 25/03/2025 | 25030001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA INDÚSTRIA DELL RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE CONFORMIDADE DO ART. 9 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.269/2023 E TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 55.979,68 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030002 | RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 60.881,34 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030003 | RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 39.638,74 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS | 389,20 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA DOS JESUITAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 42.965,32 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.130,59 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 237,69 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020059 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 8.015,92 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 220.074,31 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030008 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 128.085,68 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 157.956,04 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 24030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS | 389,20 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030114 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030115 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.130,59 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 34.246,74 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020059 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 8.015,92 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030011 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 40.352,41 | PAGO |
| 24/03/2025 | 27010008 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BATURITÉ BUSCANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO DOS EDUCADORES E APRIMORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 19.156,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 28020001 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.625,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.743,23 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 8.956,04 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 220.074,31 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030008 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 128.085,68 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 44,59 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030002 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEÉ, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 195,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 237,69 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DO SITIO JORDÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 19.373,22 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010399 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03030128 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03030010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 44.245,82 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N°20251609325 , JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N°20251609325 , JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 44.245,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030033 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 7.842,56 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 10030004 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COLETOR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 3.577,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 538,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030178 | FHS CONSTRU?åES LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇAO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL DE BATURITÉ/CE, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONVENIO. PROCESSO 29.12.01/2023. JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 84.660,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N°20251609325 , JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03030177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 538,58 | PAGO |
| 20/03/2025 | 12020001 | F C CUNHA RUFINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 127.444,50 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17020002 | CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA É O TCHAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 200.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03030033 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 7.842,56 | PAGO |
| 19/03/2025 | 03030061 | SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, RELATIVO AO PT 1059495-45 SINCONV 873523, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, JUNTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 239.731,26 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 194,60 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.941,37 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.197,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 19.326,39 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 34.246,74 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010310 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.909,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18020009 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 1.360,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010516 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMNA EFD-REINF, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010535 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 252,36 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 48.195,43 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030011 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 40.352,41 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO D AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030170 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ PELA ATA DE CARONA DE LICITAÇÃO AO QUAL FOI EXECUTADA A REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PRAÇA LUIS PONCIANO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CULTURA DO MUNICÍPIO, ESSA REFORMA COM RECURSO DO PROSIEC ESTADUAL ESPECIFICAMENTE DESTINADA PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO. | 48.195,43 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030071 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 631,78 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030073 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 30.616,40 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030137 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 21.148,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030138 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE. | 1.994,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 12030002 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - SENTENÇA JUDICIAL TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA. | 809,08 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030002 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- SENTENÇA JUDICIAL RINALDO NOGUEIRA BRAGA. | 809,08 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010109 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINET DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 1.230,64 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010110 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 584,28 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020052 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRPCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCENSSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020053 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010111 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 697,53 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010158 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 292,21 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010156 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.616,60 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010155 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.372,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010153 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.187,66 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010152 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.535,65 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010150 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.360,92 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010147 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.371,44 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010149 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010164 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.106,15 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010162 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.833,74 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010161 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010160 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 261,92 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03030005 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 17.746,80 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03030004 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.259,20 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 194,60 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010140 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,24 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010151 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010159 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 345,12 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010157 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,23 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010154 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 368,38 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010148 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010146 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010143 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010166 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 145,73 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010163 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,79 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010165 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 894,07 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010138 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 236,97 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010135 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.518,74 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010134 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010144 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 941,06 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010142 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.116,05 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010139 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.196,39 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010137 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,84 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010131 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 142,36 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010104 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.899,40 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010116 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 693,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010133 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 646,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010114 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,43 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010120 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.955,84 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010108 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 373,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010115 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010105 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 375,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010112 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 443,65 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010107 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,19 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010124 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.131,87 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010130 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 777,95 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010128 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 140,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010126 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 1.239,97 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010125 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 167,42 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010123 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010122 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010121 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 222,07 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010119 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010117 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 760,88 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14030003 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 456,63 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020020 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 4.100,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010619 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO, PROPORCIONANDO MELHOR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E ACESSO MAIS SEGURO PARA OS MORADORES LOCAIS. A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 932236/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 117.946,31 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 262.996,14 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020033 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA O CARNAVAL DE BATURITE DO ANO DE 2025, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.034,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 428,12 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 456,63 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTINADO ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 663,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 412,06 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 164.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO CITROEN, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DE BATURITE/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.034,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 428,12 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 456,63 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030002 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEÉ, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 18020006 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 211,25 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010113 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS | 139,51 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06020004 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 125.400,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010601 | FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.452,90 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010597 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.798,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010599 | ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.041,50 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010598 | MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.009,80 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020031 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS EM PACIENTES RENAIS CRONICOS DA MICROREGIAO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2020.01.02.001. | 9.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 164.500,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020036 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516.090,19 | PAGO |
| 14/03/2025 | 18020008 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030002 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 428,12 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.034,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO CITROEN, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DE BATURITE/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONSERTO DE MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 670,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 19020004 | QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA SUJA, DESTINADO ATENDERAS NECESSIDADES DA UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 3.611,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030001 | QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA SUJA, DESTINADO ATENDERAS NECESSIDADES DA UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.995,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 06030005 | F T DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC / E-SUS ATENÇÃO PIMÁRIA À SAÚDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030060 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030185 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO FS 161L ROÇADEIRA TRIM CULT C 42 2 DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 2.899,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020026 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDÊNCIARIA COM A ÁNALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ? TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTOAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BATURITÉ-CE. | 4.425,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020025 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, | 4.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.700,68 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.571,21 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.146,11 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.022,17 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 55.875,24 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010426 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.023,78 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.599,10 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.322,34 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.504,73 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.109,14 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.262,74 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020027 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030001 | QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA SUJA, DESTINADO ATENDERAS NECESSIDADES DA UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.995,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.618,16 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 07020014 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORRÓ BALANCEAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07020018 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA MARCIA FENOMENAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07020020 | HENRY FREITAS PRODU?åES ARTISTICAS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA HENRY FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07020021 | AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA KADU MARTINS , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17020004 | F UCHOA B. DE OLIVEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA XANDYNHO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO , VISANDO O ENTRETERIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL , BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17020005 | GROWTH MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA IVVO BROWN , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020031 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS EM PACIENTES RENAIS CRONICOS DA MICROREGIAO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2020.01.02.001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020036 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516.090,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010521 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO, LOMBADA E RADAR TIPO ESTÁTICO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE AVANÇO DE SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ENGLOBANDO AINDA O SISTEMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS E DADOS DE TRÂNSITO REGISTRADOS PELOS EQUIPAMENTOS SOB A JURISDIÇÃO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 30.391,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 809,08 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS A 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATURITÉ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 809,08 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030056 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOSPROPRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030057 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030058 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030059 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.617,19 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010091 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 7.699,29 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010090 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 30.620,81 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 3.011,84 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.943,89 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 86.515,42 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.280,93 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.369,45 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 126.441,20 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 40.075,20 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020012 | MARIA VALNICE LIMA PINHAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA SRA. MARIA VALNICE LIMA PINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 3.659,90 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010621 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA RURAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030001 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ SOBRE AS LEGISLAÇÕES, RESOLUÇÕES, NORMAS DO DETRAN/CE NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS DE VISTORIA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR AFIM DE ADEQUAR OS VEÍCULOS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N° , JUNTO A SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010082 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010083 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010399 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DO SITIO JORDÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 19.373,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030003 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030004 | ROBSON LUIZ FREIRE DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BATURITE X MARACANAU X BATURITE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020019 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020020 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020021 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020022 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020023 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020027 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020001 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010505 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010508 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010509 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010510 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010513 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07010005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEDRO LOPES FILHO, LOCALIDADE OITICICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 49.003,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 09010006 | ROBSON LUIZ FREIRE DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BATURITE X MARACANAU X BATURITE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N° , JUNTO A SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030069 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVO, GFIFI E RAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030068 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03030003 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 217.921,96 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010204 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010660 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010508 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010513 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010524 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010417 | KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.900,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010003 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.275,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010659 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020030 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO HOSPITAL POLO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 242.700,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06020005 | ANTONIA D NEVES MACIEL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DIVERSOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UMPA JUNTO A SECRETARAI DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020016 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010658 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010526 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03030066 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010594 | MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE, DE BATURITE/CE. | 1.610,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.306,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010343 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 07030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251601589, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ARENINHAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N° , JUNTO A SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020013 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020014 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020015 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.102,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO ÔNIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BATURITE/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEÉ, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 195,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COLETOR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 3.577,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COLETOR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 3.577,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA CEI SÃO FRANCISCO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 41.386,42 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010343 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.306,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010417 | KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 44,59 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020013 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020014 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020015 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.102,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020016 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020016 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020025 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020033 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA O CARNAVAL DE BATURITE DO ANO DE 2025, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | ARLON RIBEIRO BARROS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEICULO ÔNIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BATURITE/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020002 | MICHAEL JORDAN LOURENÇO JACINTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020004 | LINDOMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020005 | JOSE RENATO BRAGA DA SILVA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020006 | MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020007 | JOSE DEYVSON CRUZ DA SILVA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020008 | EVAN CARLOS DE SOUSA BRAZ | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 25020002 | PAULO CLESSON COELHO DA SILVEIRA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030040 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 121,18 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030042 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 484,72 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 38.054,67 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010518 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 6.900,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 43.277,27 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010324 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.591,27 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020082 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 99.226,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010328 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 336.290,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03030002 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 76.710,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 28.185,58 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 47.322,08 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010647 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 90.814,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010330 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70% VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 303.875,11 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010620 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 7.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010509 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010650 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 3.802,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 144.057,16 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010644 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA SAUDE CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 12.878,47 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010505 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020022 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.150,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010651 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 1.917,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010336 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO IGD JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 5.386,92 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 10.254,32 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 60.828,27 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 3.970,12 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010646 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 15.338,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020023 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 144.701,93 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.608,47 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 28.517,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 9.539,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010648 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 22.072,20 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010649 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 2.934,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 4.554,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251601589, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ARENINHAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | R.F.DE AZEVEDO COSTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA ... | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 41.940,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 350,28 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 40.075,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 262.996,14 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251601589, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ARENINHAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010555 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 12.429,17 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010556 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010557 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010558 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010559 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010560 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010562 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇAO ESPECIALIZADA JUNTO SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.004,33 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010564 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010565 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010566 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA- CRAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010576 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010605 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010606 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010607 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010608 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010609 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010610 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010611 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05030002 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.590,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 350,28 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030090 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 75.237,12 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 10020010 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 40.608,45 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010583 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO. | 23.004,33 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03030052 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.432,68 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010378 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO CHORÓ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO PONTO DE APOIO (UBS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010385 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA, COMUNIDADE RAPOSA, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010381 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, CENTRO, BATURITÉ-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010386 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS) NO DISTRITO DE JUAMIRIM, JUCÁ DE ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 400,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010377 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, SITUADO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010214 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.362,94 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010630 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EXUCUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EMBALSAMENTO DO SR. FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 1.550,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.802,94 | PAGO |
| 07/03/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.844,94 | PAGO |
| 07/03/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.332,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.886,94 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010387 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CONSELHEIRO ESTELITA, BATURITÉ - CE, DESTINADO À MORADIA DA SRA. ANTONIA JANAINA SOUZA LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010388 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III - CONSELHEIRO ESTELITA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 365,28 | PAGO |
| 07/03/2025 | 31010004 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 50.657,04 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030004 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 350,28 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 970,69 | PAGO |
| 07/03/2025 | 12020004 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BLOCO CAMISINHA MEU AMOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 12020003 | FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE SONOPLIASTIA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 288,87 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.350,52 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030003 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030004 | ROBSON LUIZ FREIRE DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BATURITE X MARACANAU X BATURITE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030005 | F T DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC / E-SUS ATENÇÃO PIMÁRIA À SAÚDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030006 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 29.706,23 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030007 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA JORGE GOMES,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 76.324,57 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 05020004 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 784.920,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020015 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORROZÃO TROPYKÁLIA , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.350,52 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020030 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO HOSPITAL POLO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 242.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06020004 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 125.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010204 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010217 | ELIEL DA SILVA LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.310,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010597 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.798,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010598 | MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.009,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010599 | ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.041,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010601 | FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.452,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010620 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010621 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA RURAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010662 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 126.441,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.280,93 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 86.515,42 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.369,45 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030003 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 217.921,96 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030002 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 76.710,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020055 | TH SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DIRF 2025 ANO CALENDARIO 2024, COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E SUAS DEVIDAS RETIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030066 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030068 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 18020005 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE . | 93.726,90 | PAGO |
| 06/03/2025 | 05020008 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 91.410,05 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010391 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.350,52 | PAGO |
| 06/03/2025 | 18020002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 102.799,82 | PAGO |
| 06/03/2025 | 18020001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÀCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 139.466,80 | PAGO |
| 06/03/2025 | 18020004 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 45.158,68 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010303 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010304 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 19.150,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010389 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA JOSE LOURDES, NO DISTRITO DO CANDEIA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 785,00 | PAGO |
| 05/03/2025 | 05030001 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.623,90 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030002 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.590,30 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 07020008 | CERTUS PROJETOS EVENTOSD E PUPLICIDADE LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA LAGOSTA BRONZEADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 07020017 | LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAZZARO GAMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03020024 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03020034 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 04030001 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 114.730,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 05030001 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO AS DIVERSAS DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.623,90 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030142 | LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAZZARO GAMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2025 | 04030001 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 114.730,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2025 | 04030002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 46.391,45 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DO SITIO JORDÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 19.373,22 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030006 | C A COUTINHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, NO CONTROLE DA GESTÃO ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DO SISTEMA DE TESOURARIA, DESTA PREIFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030005 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 17.746,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030004 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.259,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030003 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030002 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 220.074,31 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030008 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 128.085,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 157.956,04 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 44.245,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030011 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030016 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 850.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030023 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 680.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030033 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030034 | FFX SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 179.010,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030035 | FFX SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 168.466,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030036 | FFX SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 70.115,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030037 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 693,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030038 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 19.150,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030039 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030040 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 121,18 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030041 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 4.968,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030042 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 484,72 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030043 | ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROCESSO 0806.02/2022. | 200.242,45 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030044 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 531,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030045 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE , CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030046 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,51 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.061,88 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030048 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BATURITÉ/CE. | 139,51 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030049 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 791,89 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030050 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 7.450,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 13.091,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030052 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.432,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030053 | GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 1.093.757,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030170 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ PELA ATA DE CARONA DE LICITAÇÃO AO QUAL FOI EXECUTADA A REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA PRAÇA LUIS PONCIANO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CULTURA DO MUNICÍPIO, ESSA REFORMA COM RECURSO DO PROSIEC ESTADUAL ESPECIFICAMENTE DESTINADA PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO. | 48.195,43 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030055 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL LOCALIDADE DE COIO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE, CONFORME CONVENIO 932236/2022/MDR/CAIXA. | 116.442,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030056 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOSPROPRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 330,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030057 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030058 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030059 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030060 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030061 | SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE, RELATIVO AO PT 1059495-45 SINCONV 873523, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, JUNTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 239.731,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030062 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030064 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030065 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030066 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030067 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030068 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÀREA PREVIDENCIARIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ORGÃOS REGULADORES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030069 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVO, GFIFI E RAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030070 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030071 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030072 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030073 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030075 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030076 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030077 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , JUNTO À SECRETARIA DE FUNDAÇÃO DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 4.296,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030079 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO. | 38.664,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030080 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030081 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030082 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ. | 4.296,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030083 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030084 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030085 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030086 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.489,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030087 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030088 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030089 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BATURITÉ - ALBERTO WAGNER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 2.439,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030090 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030091 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 17.564,16 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 39.319,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030093 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030094 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030095 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.842,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030096 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.651,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030097 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.468,02 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030098 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA DESTINADOS A ANTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETUADO NESTA DATA. | 6.747,23 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030099 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 23.726,24 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030100 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030101 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 716,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030102 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, | 222.541,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030103 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, REPARO NO TELHADO E NO FORRO PVC NA ESCOLA DOMINGOS SÁVIO,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 14.264,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030104 | VIP CAR LOCA?åES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 79.349,03 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030105 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DE REDES OCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030106 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.051,72 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030107 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030108 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAIA DA SAÚDE, EFETUADO NESTA DATA. | 1.696,52 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030109 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO AO FUNDO E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030110 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUNVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030111 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRSTEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030112 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE REDES SOCIAIS : ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030113 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030114 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030115 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030116 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030117 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030118 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030119 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 7.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030120 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP/13KG DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030121 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030122 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030054 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030123 | CASA GRANDE GLP LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030124 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030125 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030126 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030127 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030128 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030129 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 7.998,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030130 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030131 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030132 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030133 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030134 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030135 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030136 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO QUE TANGE PROCESSO DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030137 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030138 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030139 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 30.391,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030140 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030141 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMNDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030142 | LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAZZARO GAMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030143 | REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | COMPRA DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM ESPAÇO DE 2088 CM/COL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.. | 20.050,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030144 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030145 | ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030146 | REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | COMPRA DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM ESPAÇO DE 2088 CM/COL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 11.890,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030147 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030149 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030150 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB EJA, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030151 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030152 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030154 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 9.466,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030155 | SELMA HELENA DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030157 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030158 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030159 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS PUTIU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030160 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE.. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030162 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PRGRAMA GESTÃO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030165 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ESPECIALISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030169 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO SAD, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030171 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, COOFFE BREAK, REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER A A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 12.960,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030174 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMETOS/SALARIO (REPASSE PISO DA ENEFERMAGEM) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECREATARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030175 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030176 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS (REPASSE PISO DA ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030178 | FHS CONSTRU?åES LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇAO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL DE BATURITÉ/CE, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONVENIO. PROCESSO 29.12.01/2023. JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 84.660,44 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030179 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO, PROPORCIONANDO MELHOR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E ACESSO MAIS SEGURO PARA OS MORADORES LOCAIS. A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 932236/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 232.874,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030180 | ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PROCESSO 0806.02/2022. | 200.242,45 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030181 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.677,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030182 | JOSE GABRIEL ALVES SOARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030183 | JOSE BRENO ALVES RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030184 | FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030185 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO FS 161L ROÇADEIRA TRIM CULT C 42 2 DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 2.899,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030186 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 709,22 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12.124,65 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 365,28 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 33.282,36 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 54.161,94 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.548,35 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 709,22 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 17020003 | CAIO BRITO PRODU?åES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA CAIO BRITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03020023 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010621 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA RURAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030005 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 17.746,80 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030004 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.259,20 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03020074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 288,87 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030037 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 693,75 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030044 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 5,70 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030044 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 525,67 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030045 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE , CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030046 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 482,93 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 792,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.367,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 382,88 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 897,06 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030048 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BATURITÉ/CE. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030049 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 791,89 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030050 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.175,56 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030050 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.274,94 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,49 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 365,85 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,49 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 262,46 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.044,10 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 9.000,12 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,49 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030052 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.432,68 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030053 | GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 1.093.757,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030062 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE BATURITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 556,17 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030064 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 16.911,88 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030075 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 35.836,45 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030076 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDEDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.348,29 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030077 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , JUNTO À SECRETARIA DE FUNDAÇÃO DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 1.400,60 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030081 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17.355,56 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030082 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030083 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16.954,12 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030084 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030085 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030086 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 496,56 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030087 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030088 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030089 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BATURITÉ - ALBERTO WAGNER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 512,67 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030089 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BATURITÉ - ALBERTO WAGNER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 1.927,23 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030091 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 17.564,16 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 39.319,37 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030095 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.842,94 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030096 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.651,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030097 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.724,09 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030097 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.743,93 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030098 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA DESTINADOS A ANTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETUADO NESTA DATA. | 6.747,23 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030099 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 23.726,24 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030100 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOSDE FORNECIMENTO DE IP INTERNET PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030101 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030105 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DE REDES OCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030105 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DE REDES OCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030107 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030107 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030110 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUNVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030110 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDO E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACÃO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUNVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030111 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRSTEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030111 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRSTEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIACAO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030112 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE REDES SOCIAIS : ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030112 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE REDES SOCIAIS : ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO, DIARIAMENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030113 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030113 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030114 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030114 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030115 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030115 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030116 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030116 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030117 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030117 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030118 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030118 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAISPARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DDIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO JUNTPO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030119 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030119 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO, PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR PARA ATENDR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030125 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030126 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030127 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030128 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030129 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030135 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.333,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030139 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 30.391,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030140 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR PULMONAR PB 560, DESTINADO A MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES CONFORME ORDEM JUDICIAL DE PROCESSO N° 0050527-35.2021.8.06.0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030141 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMNDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.670,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030141 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMNDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.208,18 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 319,34 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 165,40 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 156,94 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.129,20 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.624,42 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 373,04 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 635,54 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.029,34 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 374,79 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 765,62 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 175,06 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 948,86 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.366,77 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 142,08 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 160,70 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.102,43 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 5.820,24 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.828,15 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030186 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 709,22 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030037 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 693,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 79.952,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.522.702,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.599,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 47.731,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 274.342,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 35.645,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.271,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.762,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.369,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.841,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.109,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 55.875,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.571,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.022,17 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 179.327,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.322,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.604,41 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.141,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 7.792,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 10.910,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 14.250,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 31.706,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 29.312,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 57.781,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010236 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 20.093,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.059,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 3.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 5.163,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.081,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 25.278,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 41.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 7.084,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 129.113,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010259 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 9.104,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 13.670,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 9.346,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 12.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010270 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 223.090,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 21.152,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 28.517,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 43.277,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 9.608,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 144.701,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 9.539,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010324 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 18.591,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 38.054,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 15.734,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 167.052,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010328 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 336.290,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 30.146,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 156.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010330 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70% VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 303.875,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 144.057,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 28.185,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 50.853,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 60.828,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 64.719,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10.254,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010336 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO IGD JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 5.386,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO | 3.970,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 4.554,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010426 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.023,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.252,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.252,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020035 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 12020003 | FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE SONOPLIASTIA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 12020004 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BLOCO CAMISINHA MEU AMOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 341,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010520 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010594 | MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE, DE BATURITE/CE. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010644 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA SAUDE CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 12.878,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010646 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 15.338,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010647 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 90.814,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010648 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 22.072,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010649 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 2.934,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010650 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 3.802,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010651 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 1.917,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010652 | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.235,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010653 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010654 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010655 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010656 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010657 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 31010004 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 50.657,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020002 | ARLON RIBEIRO BARROS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DEREBOQUE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 2.298,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020082 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 99.226,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.948,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020084 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.971,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 112.199,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 204.201,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 150.621,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020089 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 202.273,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020090 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 179.461,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020100 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 2.298,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 25.278,67 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 41.600,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 47.731,56 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 21.152,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 3.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 5.163,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 12.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS ( RESTOS A PAGAR ) | 1.270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS ( RESTOS A PAGAR ) NF 1549 | 1.270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.522.702,13 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 341,19 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10020009 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 8.814,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.271,13 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 223.090,45 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.762,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.369,05 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 274.342,88 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 129.113,34 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010259 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020089 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 202.273,88 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.141,16 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020090 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 179.461,30 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 150.621,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 204.201,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 112.199,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020084 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.971,25 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.948,67 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 179.327,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 5.987,15 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 31.706,56 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020100 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020099 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 13.670,67 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 29.312,58 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.059,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 9.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 7.792,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.841,15 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.252,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.081,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 57.781,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010270 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 341,19 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | ARLON RIBEIRO BARROS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DEREBOQUE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.582,65 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 389,20 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010377 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, SITUADO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010378 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO CHORÓ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO PONTO DE APOIO (UBS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010379 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO · SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010381 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, CENTRO, BATURITÉ-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010382 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010383 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010384 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010385 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA, COMUNIDADE RAPOSA, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010386 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS) NO DISTRITO DE JUAMIRIM, JUCÁ DE ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010389 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA JOSE LOURDES, NO DISTRITO DO CANDEIA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 785,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010393 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSELHOR MANOEL CÂNDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020012 | MARIA VALNICE LIMA PINHAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA SRA. MARIA VALNICE LIMA PINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 3.659,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020017 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CENTRO, BATURITÉ/CE, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ANTÔNIA JANAINA DE SOUZA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITÉ/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020018 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 18020001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÀCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 139.466,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 18020002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 102.799,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 18020004 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 45.158,68 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020003 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ) DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 32.012,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020001 | JONH LENNON LIMA SANTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 500F, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010584 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 40.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.582,65 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 389,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010555 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 12.429,17 | PAGO |
| 27/02/2025 | 07010001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO AIRTON VASCONCELOS, JORDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 20.228,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010558 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010432 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE | 759,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020004 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 759,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 09010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 28.020,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 06010018 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 48.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010003 | APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFORMAS/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CONSTRUCAO DE SALAS E REFEITÓRIOS, CEI AUXILIADORA, BAIRRO PROURBI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 28.019,02 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010557 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010559 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.582,65 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010584 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 40.250,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020004 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 389,20 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010565 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 7.600,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010566 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA- CRAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010564 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.990,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010430 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REQUALIFICAÇAO DE RUAS E PASSEIOS DO BAIRRO ALTO ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. PROCESSO 1203.01/2024, CONVENIO N° 28/2024. | 101.787,15 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010556 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020003 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ) DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 32.012,75 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.603,75 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 467,04 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE AANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.740,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 709,22 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 243,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020026 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDÊNCIARIA COM A ÁNALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ? TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTOAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BATURITÉ-CE. | 4.425,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 05020008 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 91.410,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 10020009 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 8.814,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 18020003 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 213.550,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 18020005 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE . | 93.726,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 18020010 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 870,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.603,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 467,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE AANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 467,04 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.603,75 | PAGO |
| 26/02/2025 | 05020002 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 223.100,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 05020003 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 427.390,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010383 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010382 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010384 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 10020008 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 23.890,25 | PAGO |
| 26/02/2025 | 05020005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA E ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ), DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 32.032,25 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020001 | JONH LENNON LIMA SANTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 500F, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | PAULO CLESSON COELHO DA SILVEIRA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 1.540,44 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.029,14 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.612,60 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010173 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPO. | 7.634,21 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 226,38 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 67.670,49 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 255.073,59 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020011 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 28.346,52 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 05020005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA E ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ), DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 32.032,25 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020005 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020006 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020007 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020008 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 23.890,25 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 12020002 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 14020001 | J R COELHO TAVARES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO E INSTRUMENTOS MUSICAIS, SE FAZEM NECESSARIAS PARA FOMENTAR, FORTALECER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS LOCAIS, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 75.003,48 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010543 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 121,56 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010544 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.667,85 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 18020012 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 228,15 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 1.540,44 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 7.750,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010173 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPO. | 7.634,21 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.750,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.612,60 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.750,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 45.647,75 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 255.073,59 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020011 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 28.346,52 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 67.670,49 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 1.540,44 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020047 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 467,04 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 226,38 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.750,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010544 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.667,85 | PAGO |
| 25/02/2025 | 12020001 | F C CUNHA RUFINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010543 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 706,98 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.223,91 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ) DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 32.012,75 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | MICHAEL JORDAN LOURENÇO JACINTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | LINDOMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | JOSE RENATO BRAGA DA SILVA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | JOSE DEYVSON CRUZ DA SILVA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020008 | EVAN CARLOS DE SOUSA BRAZ | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BARRACAS EM ESPAÇOS PUBLICOS, DURANTE O CARNAVAL DE 2025, CONFORME DECRETO N° 015/2025 QUE AUTORIZA O DESCONTO DE 30% CONCEDIDO AOS MORADORES DA CIDADE DE BATURITÉ. | 210,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.743,23 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 205,74 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 45.647,75 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020006 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 211,25 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020007 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 160,55 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020008 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020009 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020002 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 41.477,07 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.223,91 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020011 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 8,45 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010526 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 27010003 | APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFORMAS/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CONSTRUCAO DE SALAS E REFEITÓRIOS, CEI AUXILIADORA, BAIRRO PROURBI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 28.019,02 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020052 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRPCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCENSSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020053 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 205,74 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.223,91 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020005 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.447,83 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 03020005 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020019 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 06020005 | ANTONIA D NEVES MACIEL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DIVERSOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UMPA JUNTO A SECRETARAI DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 19020001 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA,MB 4R3PA 230/1 5/38TR PARRIG DESTINADO A LOCALIDADE DO ALTO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE BATURITÉ/CE | 1.296,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 19020002 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇAO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO MOTOR BOMBA, DESTINADO A LOCALIDADE DO ALTO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE BATURITÉ/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 113,73 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.447,83 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 138,70 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19,28 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 138,75 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020019 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 2.625,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010482 | JOS RAMOS TAVARES FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA CRISTO REI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020002 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFE BREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.467,60 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010517 | FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE MONDENGO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010501 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.447,83 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010004 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.487,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010499 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 398,86 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010515 | JOSE BRENO ALVES RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010502 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 15.870,15 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 113,73 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 113,73 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 41.477,07 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.595,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 7.389,22 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA.. | 206,85 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A SECRETARIAS | 2.827,60 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA | 18.379,81 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010082 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010303 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010304 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 19.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020004 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010432 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010515 | JOSE BRENO ALVES RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010517 | FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE MONDENGO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.128,81 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 206,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 385,30 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 689,52 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 886,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 747,30 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20010003 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 9.149,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.730,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020080 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21.251,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020081 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 6.398,72 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020091 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.241,95 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020091 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 199.545,04 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.595,55 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 7.389,22 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA.. | 206,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A SECRETARIAS | 2.827,60 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA | 18.379,81 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CASA CIVIL DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 9.149,24 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.128,81 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 206,85 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB. PRIMEIRA DAMA DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 385,30 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.CIENCIA E TECNOLOGIA, DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 689,52 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO A CONTROLADORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 886,86 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 747,30 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 31.004,17 | PAGO |
| 20/02/2025 | 06010021 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA EMISSÃO FDAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CEI NA LOCALIDADE CANDEIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010479 | ISMAEL LOPES XAVIER | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010475 | FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010483 | GLEITON CAMILO FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020091 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.241,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020091 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 199.545,04 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010480 | TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010476 | FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS E ORGANIZAÇÃO DA ARÉA DO POSTO DE SAUDE DA MANGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14.447,59 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.655,29 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA | 18.379,81 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.023,30 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.730,86 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 25.428,04 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020007 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A ESSA SECRETARIA.. | 206,85 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020080 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 21.251,91 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.595,55 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020003 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 934,08 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010478 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010484 | FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010486 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010477 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010481 | BRAINO PINHEIRO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 35.116,99 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020008 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO A SECRETARIAS | 2.827,60 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020006 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. | 7.389,22 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020081 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 6.398,72 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020004 | QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA SUJA, DESTINADO ATENDERAS NECESSIDADES DA UMPA (UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 3.611,40 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA,MB 4R3PA 230/1 5/38TR PARRIG DESTINADO A LOCALIDADE DO ALTO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE BATURITÉ/CE | 1.296,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇAO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO MOTOR BOMBA, DESTINADO A LOCALIDADE DO ALTO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE BATURITÉ/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 02010475 | FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010476 | FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS E ORGANIZAÇÃO DA ARÉA DO POSTO DE SAUDE DA MANGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010477 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010478 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010479 | ISMAEL LOPES XAVIER | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010480 | TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010481 | BRAINO PINHEIRO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010482 | JOS RAMOS TAVARES FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA CRISTO REI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010483 | GLEITON CAMILO FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010484 | FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010486 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 05020001 | GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 1.093.757,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.886,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.802,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.844,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.332,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010619 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO, PROPORCIONANDO MELHOR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E ACESSO MAIS SEGURO PARA OS MORADORES LOCAIS. A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 932236/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 117.946,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07020006 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A ELETRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISAANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE EVENTOS OFICIAIS, COMUNICAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 10.359,82 | PAGO |
| 19/02/2025 | 10020004 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.585,47 | PAGO |
| 19/02/2025 | 20010005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 19.549,76 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÀCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 139.466,80 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 102.799,82 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 213.550,28 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE . | 45.158,68 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE . | 93.726,90 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 211,25 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 160,55 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020008 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020009 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 202,80 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020010 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 870,35 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020011 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FUNDAÇÃO DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 8,45 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020012 | DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 228,15 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020013 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL | 4.666,98 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020014 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3308 ( RESTOS A PAGAR ) | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020015 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDO E MONITORAMENTO | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14.447,59 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.655,29 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.023,30 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 25.428,04 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 35.116,99 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 31.004,17 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 20010005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 19.549,76 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 22010002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 47.848,32 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 05020002 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 223.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 05020003 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 427.390,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 06020003 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA CRECHE ROCILDA ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 35.973,74 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 06020007 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. | 4.666,98 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020013 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL | 4.666,98 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020014 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3308 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020015 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDO E MONITORAMENTO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020015 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDO E MONITORAMENTO | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010452 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020014 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3308 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010458 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.875,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010464 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010459 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.450,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010463 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010460 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.150,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010394 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.125,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010465 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020013 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL | 4.666,98 | PAGO |
| 18/02/2025 | 06020007 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LICENÇA AMBIENTAL. | 4.666,98 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 4.875,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 11020003 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFANCIA TIPO 2 NO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010438 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010440 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORAQ SE REGULARIZA. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010396 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.125,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010436 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 5.850,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010441 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010392 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.625,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010435 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 1.575,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010434 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 3.450,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010512 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMA EFD-REINF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 4.875,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010445 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010390 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.125,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010447 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.250,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010442 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.575,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010443 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHEICMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.450,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010446 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010431 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.850,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020044 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.625,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010450 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.362,50 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010448 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.425,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 11020002 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010451 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010449 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010395 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.125,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020094 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010453 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.275,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020073 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010456 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.625,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020015 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDO E MONITORAMENTO ( RESTOS A PAGAR ) | 1.270,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020015 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDO E MONITORAMENTO ( RESTOS A PAGAR ) | 1.270,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07020005 | R. MOURA MOTA EVENTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAMBASAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO BATURITÉ. | 100.000,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17020002 | CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA É O TCHAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - POSTAGEM DE DOCUMENTOS, EFETUADOS NESTA DATA. | 121,56 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA É O TCHAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | CAIO BRITO PRODU?åES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA CAIO BRITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | F UCHOA B. DE OLIVEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA XANDYNHO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO , VISANDO O ENTRETERIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL , BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | GROWTH MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA IVVO BROWN , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 02010456 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010465 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - POSTAGEM DE DOCUMENTOS, EFETUADOS NESTA DATA. | 121,56 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA É O TCHAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010507 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 19.400,09 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - POSTAGEM DE DOCUMENTOS, EFETUADOS NESTA DATA. | 121,56 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | J R COELHO TAVARES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO E INSTRUMENTOS MUSICAIS, SE FAZEM NECESSARIAS PARA FOMENTAR, FORTALECER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS LOCAIS, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 75.003,48 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 48.195,43 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 116,76 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SRA FRANCISCA JULIA FERREIRA DA SILVA, LICENÇA MÉDICA. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE. | 8.379,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RESSARCIMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 5.331,51 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE. | 3.382,29 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 393,05 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 12.898,55 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 02010417 | KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010518 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010518 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010519 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 116,76 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SRA FRANCISCA JULIA FERREIRA DA SILVA, LICENÇA MÉDICA. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE. | 8.379,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | RESSARCIMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 5.331,51 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE. | 3.382,29 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 393,05 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 3.180,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 3.658,55 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 3.080,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4.402,20 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010420 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 3.950,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010421 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 3.050,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020004 | MINERVINO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA MODELO VW/8.160 DRC 4X2, DE PLACA PMP6895, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010359 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROJETO EDUCAÇAO NO TRANSITO, PARA CONCIENTIZAÇAO DAS REGRAS DE TRANSITO AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010360 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020006 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO COMPONENTE QUALIDADE. | 8.379,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.983,38 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020061 | F C CUNHA RUFINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.590,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020061 | F C CUNHA RUFINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.600,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010355 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010398 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020003 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 116,76 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020010 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 393,05 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020008 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | RESSARCIMENTO A CESSÃO DE SERVIDOR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE BATURITÉ E HORIZONTE. | 3.382,29 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 262.672,48 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010346 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.306,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 22010001 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.395,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010399 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010425 | H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010425 | H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR ) | 3.180,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR ) | 3.658,55 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR ) | 2.980,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020011 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, COM REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ( RESTOS A PAGAR ) | 3.080,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020009 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | REF A SISTEMA DE SONORIZAÇÃO , LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS ( RESTOS A PAGAR ) | 3.300,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020071 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVOS AO APOIO CULTURAL CRUZADA EVANGELISTA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.300,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010357 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020007 | VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | RESSARCIMENTO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 5.331,51 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SRA FRANCISCA JULIA FERREIRA DA SILVA, LICENÇA MÉDICA. | 4.250,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020004 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | PAGO |
| 14/02/2025 | 12020001 | F C CUNHA RUFINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 227.444,50 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010353 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.046,90 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010351 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.101,44 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010352 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.406,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 16010004 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTO DO CARMO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FEITO AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO. | 76.188,42 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 548,65 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. | 233,52 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF 01/2025 | 161.928,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO | 505.807,92 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 07020006 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A ELETRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE EVENTOS OFICIAIS, COMUNICAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 10.359,82 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020001 | F C CUNHA RUFINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 454.889,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10020010 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010516 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMNA EFD-REINF, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTO DO CARMO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REPASSE FEITO AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO. | 76.188,42 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 548,65 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF 01/2025 | 161.928,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO | 505.807,92 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010402 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.357,35 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020004 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. | 233,52 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 548,65 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.139,46 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 3.354,72 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020006 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO | 505.807,92 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF 01/2025 | 161.928,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 03020056 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 37.997,13 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.294,40 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 285,72 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.499,77 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.983,22 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.182,75 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020002 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE PINTO DO CARMO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REPASSE FEITO AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO. | 76.188,42 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 809,60 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | F C CUNHA RUFINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,(CARNAVAL 2025 NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2025 ), DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 454.889,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE SONOPLIASTIA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BLOCO CAMISINHA MEU AMOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 02010377 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, SITUADO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010378 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO CHORÓ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO PONTO DE APOIO (UBS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010379 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO · SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010381 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, CENTRO, BATURITÉ-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010382 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010383 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010384 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010385 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA, COMUNIDADE RAPOSA, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010386 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS) NO DISTRITO DE JUAMIRIM, JUCÁ DE ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010389 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA JOSE LOURDES, NO DISTRITO DO CANDEIA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 785,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010391 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010393 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSELHOR MANOEL CÂNDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010398 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010399 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 16010003 | LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 10020003 | ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 330,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFANCIA TIPO 2 NO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 40.075,20 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 06010021 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA EMISSÃO FDAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CEI NA LOCALIDADE CANDEIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010343 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010346 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.306,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010350 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010351 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010352 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.406,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010353 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.102,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010355 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010357 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010358 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ, RELATIVO A ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010359 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROJETO EDUCAÇAO NO TRANSITO, PARA CONCIENTIZAÇAO DAS REGRAS DE TRANSITO AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010360 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010390 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010392 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010394 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010395 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010396 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010397 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO AO FUNDO E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010450 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.362,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010455 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020003 | FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, COM MOTORISTA MODELO MERCEDEZ BENZ/1113, DE PLACA HVX 0460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020004 | MINERVINO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA MODELO VW/8.160 DRC 4X2, DE PLACA PMP6895, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 10020004 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.585,47 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFANCIA TIPO 2 NO SANHARÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.666,98 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010505 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010508 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010509 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010510 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010513 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010620 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 220.607,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.396,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.955,37 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 5.773,85 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.526,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 4.878,90 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.914,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.714,25 | PAGO |
| 11/02/2025 | 07020003 | FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, COM MOTORISTA MODELO MERCEDEZ BENZ/1113, DE PLACA HVX 0460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 40.075,20 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 220.607,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | PAGO |
| 11/02/2025 | 06010020 | JOSE IVAN DA SILVAL OPES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (ROÇO) DA ESTRADA QUE LIGA A CE A LOCALIDADE JESUITAS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 06010022 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020003 | ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 330,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251586202, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.585,47 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 23.890,25 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 8.814,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020010 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 5.773,85 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.396,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 4.878,90 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.914,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.714,25 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.955,37 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 2.526,21 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010022 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020005 | R. MOURA MOTA EVENTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAMBASAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO BATURITÉ. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251586202, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020022 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 14010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 72.552,61 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020051 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA COMO COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA - COMPREV - MECANISMO QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS (RPPS) E MAIS RECENTEMENTE TAMBÉM ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, CONSONANTE A PUBLICAÇÃO DECRETO 10.188/2019. | 56.614,13 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 31.886,18 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 51.674,09 | PAGO |
| 10/02/2025 | 14010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 70.552,61 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010328 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 85.927,14 | PAGO |
| 10/02/2025 | 27010007 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO LÓGICA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, BEM COMO, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 28.948,32 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010018 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 80.444,12 | PAGO |
| 10/02/2025 | 07010001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO AIRTON VASCONCELOS, JORDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 40.322,61 | PAGO |
| 10/02/2025 | 09010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 40.075,09 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 11.519,67 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.467,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010102 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 944,41 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010145 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 458,12 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010028 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.411,06 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, SALAS DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.321,14 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 58.949,24 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 45.689,07 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.710,41 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.599,10 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 153.878,25 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 61.958,58 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 66.831,24 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 30.031,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.546,32 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO | 1.787,32 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010336 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A GESTÃO BOLSA FAMILIA JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.787,32 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 13.091,73 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010338 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL E HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 809,60 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 121.321,84 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251586202, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 748,88 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 1.759,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 27.327,66 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 4.402,20 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 82,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 155,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, COM MOTORISTA MODELO MERCEDEZ BENZ/1113, DE PLACA HVX 0460, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | MINERVINO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA MODELO VW/8.160 DRC 4X2, DE PLACA PMP6895, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | R. MOURA MOTA EVENTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAMBASAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO BATURITÉ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A ELETRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE EVENTOS OFICIAIS, COMUNICAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 10.359,82 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | THALYS RONDINELE PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA THALYS RONDINELE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZA-SE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | CERTUS PROJETOS EVENTOSD E PUPLICIDADE LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA LAGOSTA BRONZEADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA DE LEO FOGUETE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | COREANO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA ALANZIM COREANO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | F. IVO DE MACEDO PRUDUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA JOYCE TAYNA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020012 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA LIBANOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE DIA 02 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LORIM VAQUEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORRÓ BALANCEAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020015 | MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA FORROZÃO TROPYKÁLIA , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020016 | SOL PRUDUÇÃO E ADMINISTRTAÇÃO ARTISTICA LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA SOLANGE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020017 | LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA LAZZARO GAMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020018 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA MARCIA FENOMENAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020019 | C & R MUSICAL LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA CESINHA GARCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020020 | HENRY FREITAS PRODU?åES ARTISTICAS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA HENRY FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020021 | AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA KADU MARTINS , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTISTICO E TURISTICO DO MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020022 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DENOMINADA BANDA PATRULHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, VISANDO O ENTRETENIMENTO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO O FOMENTO AO SETOR ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.476,13 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020024 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020025 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO. | 9.666,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020026 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET | 9.666,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR ) | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 537,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020029 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020001 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010521 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO, LOMBADA E RADAR TIPO ESTÁTICO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE AVANÇO DE SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ENGLOBANDO AINDA O SISTEMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS E DADOS DE TRÂNSITO REGISTRADOS PELOS EQUIPAMENTOS SOB A JURISDIÇÃO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 29.986,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 868,58 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.135,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.109,99 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 468,35 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 142,17 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 262,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 373,39 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.256,66 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.640,35 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.155,66 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 439,12 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 267,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 598,07 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.528,69 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.230,53 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,77 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 837,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.203,66 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.055,35 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 370,99 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 786,74 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020024 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020025 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO. | 9.666,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020026 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET | 9.666,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR ) | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020029 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010209 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.339,54 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010192 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.206,73 | PAGO |
| 07/02/2025 | 29010001 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. | 794,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010311 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 120,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020029 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS NF 101 | 2.250,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF 2749 | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF 2715 | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. NF 2649 | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010283 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3156 ( RESTOS A PAGAR ) | 3.837,77 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020026 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E INTERNET | 9.666,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020025 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO. | 9.666,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020024 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,59 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010284 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,56 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010278 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO DE BATURITÉ. | 9.666,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010315 | INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CU | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA PÉDAGOGICA COM VISTA A REALIZAÇÃO DA IMERSÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES, COM TEMPO PEDAGÓGICO QUE POSSIBILITE AOS PROFESSORES QUE ADAPTAREM SUAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO AS NECESSIDADES DOS ALUBOS AOS GESTORES ESCOLARES REFLEXÕES AS SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO, COM DEFINIÇÃO DE PALESTRAS E PALESTRANTES, BEM COMO MONITORAMENTO POR TODO PERIODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 614,95 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.757,27 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 541,35 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 152,17 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,82 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 199,61 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,20 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.013,27 | PAGO |
| 07/02/2025 | 14010003 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.485,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010312 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO | 300,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 09010003 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.524,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 09010001 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 870,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 17010008 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 0050342-31.2020.8.06.0047 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.360,18 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010016 | DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ABRACE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 440,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.683,34 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010215 | ANTONIO EDVAR MATEUS LOUREN?O | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS QUE FORMA CONFECCIONADAS EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 480,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020098 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020097 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020096 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 868,58 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.135,54 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010280 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 1.109,99 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 468,35 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 275,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010314 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 1.100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 142,17 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 262,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 373,39 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.256,66 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.640,34 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.155,66 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 439,12 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 267,40 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,75 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 598,07 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.528,69 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.230,53 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 138,77 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 837,67 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.203,66 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.055,35 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 370,99 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 786,74 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020077 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020076 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010281 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020075 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010276 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 179,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010313 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 300,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 09010002 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUTAQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 495,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 4.283,70 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA CRECHE ROCILDA ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 35.973,74 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020004 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 125.400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020005 | ANTONIA D NEVES MACIEL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DIVERSOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UMPA JUNTO A SECRETARAI DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 973,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020007 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. | 4.666,98 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020008 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020009 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS. | 1.687,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020011 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020012 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 7.702,38 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 02010317 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, PASSAGEM MOLHADA DO BEIRA RIO NO SITIO JORDÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 61.102,36 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010018 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 128.944,12 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010020 | JOSE IVAN DA SILVAL OPES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (ROÇO) DA ESTRADA QUE LIGA A CE A LOCALIDADE JESUITAS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 07010001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO AIRTON VASCONCELOS, JORDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 62.552,61 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 09010001 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 09010002 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUTAQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 09010003 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.524,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 09010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 68.095,09 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010007 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO LÓGICA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, BEM COMO, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 28.948,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 29010001 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 262.672,48 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010461 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020002 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFE BREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.467,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 4.283,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 08010006 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020045 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.362,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 973,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020008 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020009 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS. | 1.687,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020011 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020012 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 7.702,38 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020064 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 132,95 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010461 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.625,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020011 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020010 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS. | 1.687,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020009 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.575,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020008 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA. | 2.250,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 26.678,33 | PAGO |
| 06/02/2025 | 30010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 73.554,08 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010001 | F C CUNHA RUFINO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 119.899,85 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 4.875,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 4.875,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010675 | UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 8.242,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010676 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.437,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020045 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.362,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020046 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020095 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.100,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020092 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.100,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020006 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 973,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 4.283,70 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020012 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 7.702,38 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020001 | GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 1.093.757,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 223.100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 427.390,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020004 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 784.920,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO TIPO TAPA BURACO C/ AREIA E ASFALTO USINADO A QUENTE (AAUQ), DESTINADO ATENDER A MELHOR TRAFEGABILIDADE DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 32.032,25 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020006 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 137.510,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 680.410,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DA PAUTA TEA ABRACE(TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), QUE CONTEMPLA AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 91.410,05 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 118.350,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | PLANO EDITORA DE LIVROS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARADIDATICOS, E KIT ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 590.999,40 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.457,71 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020014 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020015 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, REF NF 92 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020016 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 996. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020017 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF A NF 2506. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020018 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 861 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020019 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, REF A NF 3462. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020020 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3258 ( RESTOS A PAGAR ) | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020021 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3211 ( RESTOS A PAGAR ) | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020022 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 16.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020023 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020024 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020025 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020026 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020028 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 02010311 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010312 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010313 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010314 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 14010003 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.485,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 30010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 73.554,08 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010001 | F C CUNHA RUFINO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 119.899,85 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020003 | PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010555 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 12.429,17 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010556 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010557 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010558 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010559 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010564 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010565 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010566 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA- CRAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010583 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO. | 23.004,33 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010661 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO. | 23.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020060 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020079 | CLOVIS AMORA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO, COMISSÃO E CORRETAGEM | 4.379,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.457,71 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020014 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020015 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, REF NF 92 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020016 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 996. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020017 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF A NF 2506. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020018 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 861 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020019 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, REF A NF 3462. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020020 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3258 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020021 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3211 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020022 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 6.150,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020022 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 6.150,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020023 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020024 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020025 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020026 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 2.625,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020026 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 2.625,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020023 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NF 5140 | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020022 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NF 4627 | 6.150,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020022 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | EXECUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NF 4656 | 6.150,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020021 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3211 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020020 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NF 3258 ( RESTOS A PAGAR ) | 4.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020019 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, REF A NF 3462. ( RESTOS A PAGAR ) | 1.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020018 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 996. ( RESTOS A PAGAR ) | 1.687,50 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020017 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF A NF 2524. ( RESTOS A PAGAR ) | 7.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020017 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REF A NF 2506. ( RESTOS A PAGAR ) | 7.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020016 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS, REF A NF 996. | 1.687,50 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020015 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, REF NF 92 | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020079 | CLOVIS AMORA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO, COMISSÃO E CORRETAGEM | 4.379,40 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010306 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DO USO DOS RECURSOS PUBLICOS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, JUYNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE BATURITE./CE. | 10.100,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010307 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVBIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGOGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE, NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.900,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010309 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS, EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COMPETÊNCIA, CONFORME DETERMINA O ART. 35 DA LEI Nº 4.320/64, ACOMPANHAMENTO PROJEÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS A FIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2020, LEVANTAMENTO E CONTROLE DAS OBRIAGAÇÕES PATRONAIS, A FIM DE EVITAR INADIMPLÊNCIA OU ENDEVIDAMENTO DO ENTE PÚBLICO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE VALORES EM CONSGNAÇÃO, A FIM DE EVITAR INADIPLÊNCIA E/OU ENDEVIDAMENTO DO ENTE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.600,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010308 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE DEMONSTRATIVO EM PLANILHAS E EM ANEXO AS PROPOSIÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, GERENCIADO OS RISCOS DA EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA, MEDIANTE AS AÇÕES PARA PREVENIR METAS PARA O PLANEJAMENTO, A TRASPARÊNCIA, CONTROLE E A RESPONSABILIDADE DOS SETORES QUE ABRAGEM O FUNDEB, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI 4.320/64, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.900,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010305 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE VO PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA PREFFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE. | 11.700,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020014 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.575,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020060 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 4.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 4.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010666 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.687,50 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12.837,59 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.661,77 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010310 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.859,64 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010667 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.875,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020025 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO | 1.687,50 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020024 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA. | 1.425,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020038 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020041 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020042 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ CE. | 1.687,50 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.455,91 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020011 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020012 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 42.165,61 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020072 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.625,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.625,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 34.783,47 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010454 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.275,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.140,56 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 233,52 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 57,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEDRO LOPES FILHO, LOCALIDADE OITICICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 02010430 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REQUALIFICAÇAO DE RUAS E PASSEIOS DO BAIRRO ALTO ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. PROCESSO 1203.01/2024, CONVENIO N° 28/2024. | 101.787,15 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010315 | INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CU | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA PÉDAGOGICA COM VISTA A REALIZAÇÃO DA IMERSÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES, COM TEMPO PEDAGÓGICO QUE POSSIBILITE AOS PROFESSORES QUE ADAPTAREM SUAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO AS NECESSIDADES DOS ALUBOS AOS GESTORES ESCOLARES REFLEXÕES AS SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO, COM DEFINIÇÃO DE PALESTRAS E PALESTRANTES, BEM COMO MONITORAMENTO POR TODO PERIODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 31010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 26.678,33 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 31010003 | PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 5.569,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SEVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MIUNICIPIO. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010522 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010523 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010576 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010605 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010606 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010607 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010608 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010609 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010610 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010611 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010304 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 17.050,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010303 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 21010004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 60.470,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03020069 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010302 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010300 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE A 4º REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PACTUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA "VIDA NOVA". (RESOLUÇÃO Nº 005/3º - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2017.06.05.001, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 27.044,96 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010301 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010299 | F T DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTADOR NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO DADOS, GERENCIADO E COMUNICÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTINGECIAMETO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO DO CIDADÃO-PEC /E-SUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEC BATURITÉ. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020002 | IMPRENSA NACIONAL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 233,52 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020001 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.812,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, BUFFET E COFFE BREAK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.467,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 69.163,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 45.647,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 37.761,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 67.670,49 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 255.073,59 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 28.346,52 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | MARIA VALNICE LIMA PINHAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONFORME TERMO DE RESCISÃO DA SRA. MARIA VALNICE LIMA PINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 3.659,90 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 2.960,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CENTRO, BATURITÉ/CE, DESTINADO A MORADIA DA SRA. ANTÔNIA JANAINA DE SOUZA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITÉ/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDÊNCIARIA COM A ÁNALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ? TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTOAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BATURITÉ-CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ. | 598.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SUBSTITUIÇÃO DO PISO COLAPSADO, REFORMA DOS BANHEIROS DO MUSEU DA ESTAÇÃOFERROVIARIA, BEM COMO A REFORMA DOS BANHEIROS DO GALPÃO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA,DO MUNICIPIO DE BATURIT/CE, CONFORME ANEXO I. | 64.016,22 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO HOSPITAL POLO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 242.700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES PARA O CARNAVAL DE BATURITE DO ANO DE 2025, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO, MENSAL BEM COMO ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS EM PACIENTES RENAIS CRONICOS DA MICROREGIAO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2020.01.02.001. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516.090,19 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITE/CE. | 90.220,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 30.391,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 4.099,59 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.362,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 467,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 30.833,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA COMO COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA - COMPREV - MECANISMO QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS (RPPS) E MAIS RECENTEMENTE TAMBÉM ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, CONSONANTE A PUBLICAÇÃO DECRETO 10.188/2019. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRPCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCENSSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | C A COUTINHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ANÁLISE E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA IDENTIFICAR O PERCENTUAL DE APLICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR OS LIMITES LEGAIS, PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | TH SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DIRF 2025 ANO CALENDARIO 2024, COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E SUAS DEVIDAS RETIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 37.997,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 7.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020059 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020060 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | F C CUNHA RUFINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.190,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.046,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 132,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OPERAÇOES E INTELIGENCIA DESTE MUNICIPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020067 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020071 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVOS AO APOIO CULTURAL CRUZADA EVANGELISTA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020072 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020073 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020075 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020076 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020077 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020079 | CLOVIS AMORA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO, COMISSÃO E CORRETAGEM | 4.379,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020080 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020081 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020082 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020083 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020084 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020085 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020086 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020087 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020088 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020089 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020090 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020091 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020092 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020093 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 4.996,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020094 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020095 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020096 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020097 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020098 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020099 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020100 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020101 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 19.704,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12.837,59 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.661,77 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.455,91 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 42.165,61 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 34.783,47 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 40.608,45 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010299 | F T DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE COMPUTADOR NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, DADOS, GERENCIADO E COMUNICÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO DO CIDADÃO-PEC /E-SUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEC BATURITÉ. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010308 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE DEMONSTRATIVO EM PLANILHAS E EM ANEXO AS PROPOSIÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, GERENCIADO OS RISCOS DA EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA, MEDIANTE AS AÇÕES PARA PREVENIR METAS PARA O PLANEJAMENTO, A TRASPARÊNCIA, CONTROLE E A RESPONSABILIDADE DOS SETORES QUE ABRAGEM O FUNDEB, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI 4.320/64, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010309 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS, EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COMPETÊNCIA, CONFORME DETERMINA O ART. 35 DA LEI Nº 4.320/64, ACOMPANHAMENTO PROJEÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS A FIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2020, LEVANTAMENTO E CONTROLE DAS OBRIAGAÇÕES PATRONAIS, A FIM DE EVITAR INADIMPLÊNCIA OU ENDEVIDAMENTO DO ENTE PÚBLICO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE VALORES EM CONSIGNAÇÃO, A FIM DE EVITAR INADIPLENCIA E/OU ENDIVIDAMENTO DO ENTE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010310 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.859,64 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 21010004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 60.470,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 20010004 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.487,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE AVANÇO SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 30.391,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.683,34 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 467,04 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSEDDORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 37.997,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | F C CUNHA RUFINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | F C CUNHA RUFINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM MONTAGEM E DESMONTAGEM VR7600 DIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 614,95 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.757,27 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 541,35 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 208,91 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 152,17 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,82 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 199,61 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,20 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.013,27 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 132,95 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020071 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVOS AO APOIO CULTURAL CRUZADA EVANGELISTA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020072 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020073 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020074 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.140,56 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020075 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020076 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020077 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020078 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020092 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020094 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020095 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020096 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020097 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020098 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020099 | 2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS:ALIMENTAÇÃO DE CONTEUDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS , TAIS COMO : RESPOSTAS, ENCAMINHAMENTOS,ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA ACAO EXECUTADA, COM INCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PUBLICO, SENDO DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO ,DIARIAMENTE ,CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | F C CUNHA RUFINO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 119.899,85 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 26.678,33 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 5.569,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 50.657,04 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 739,48 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.899,18 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 31.562,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.643,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.192,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 48.058,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010441 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010292 | MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA EVELMA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.923,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA PREFFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010306 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DAS RECURSOS PUBLICOS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE BATURITE./CE. | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010307 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVBIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGOGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE, NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 121.321,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 27.327,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010016 | DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ABRACE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010017 | FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 6.396,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010536 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010537 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010538 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010540 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010541 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 177,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010542 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010545 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010546 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010546 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010547 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010548 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010549 | BANCO DO BRASIL S/A | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 103,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010550 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 456,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 117,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 582,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010613 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 138.680,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 10.597,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.011,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 13.258,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010638 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.142,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010640 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 272.631,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 370,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 71,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 739,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.899,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010645 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 15,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010645 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 6.731,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA CONTROLADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 204,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010645 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 15,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010645 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 6.731,56 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 370,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 71,98 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 10.597,44 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.011,41 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 13.258,95 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 31.562,07 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 31.562,07 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.643,56 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.192,12 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 48.058,61 | PAGO |
| 31/01/2025 | 20010009 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1,23 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 117,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 105,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 582,02 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010541 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 177,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010540 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010241 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010206 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA AS DEMANAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 2.625,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010640 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 272.631,35 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010638 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.142,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010260 | THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010243 | ANTONIO GABRIEL TAVARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 900,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010613 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 138.680,84 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010245 | CRSTIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010250 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010542 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 156,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010256 | MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 480,60 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010186 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL CANDIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ. | 3.850,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010249 | FRANCISCA FRANCILENE ARAUJO ANDRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010263 | MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 4.073,54 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010247 | DANILO DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010258 | MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010251 | JOSE AILTON ARAUJO NOBRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010253 | KARLA WALDEK CARNEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.042,34 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010255 | LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 4.073,04 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.762,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010015 | JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ÔNIBUS COR BRANCA DE PLACA IAH1I52 ) , CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 8.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010017 | FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 6.396,47 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010428 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, NO DISTRITO CANDEIA BOA VISTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA , DESTE MUNICIPIO. | 785,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010029 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 525,89 | PAGO |
| 31/01/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 395,60 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010203 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.075,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010185 | SELMA HELENA DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO BRAGA FILHO , SN , BAIRRO CONSELHEIRO ESTELITA , NA CIDADE DE BATURITÉ/CE,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010187 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ. | 2.200,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA | 2.250,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010292 | MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA EVELMA MAGALÃES DO NASCIMENTO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.923,65 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010006 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.899,18 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010005 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 739,48 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010550 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 456,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010031 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.125,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010031 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.125,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010366 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.125,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010202 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE , AVALIAÇÃO , REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 5.850,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010197 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE CHORÓ FUNCIONAMENTO PROVISORIO PARA PRONTO DE APOIO , JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010201 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010196 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , SITUADO NO MUNICIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010212 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 , NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010211 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010213 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010210 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010207 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA,COMUNIDADE RAPOSA , NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO AO CONTRATO. | 450,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010208 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS), NO DISTRITO DE JUAMIRIM , JUCÁ DO ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 400,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010219 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.875,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010546 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 36,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010547 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010546 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 216,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010503 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONTRATOS PUBLICOS , INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE AREAS ESPECIFICAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 4.125,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010194 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA S/N, SANHARÃO, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA VANDA DA SILVA NOBRE,CONFORME RESOLUÇÃO N° 099/2023 DO CMAS E RELATORIO SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ. | 600,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010193 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N,CENTRO BATURITÉ/CE.DESTINADO DA SRA JANAINA DE SOUZA LIMA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ. | 700,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010205 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE /CE. | 2.362,50 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 271,30 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010169 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 44,31 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 238,93 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010222 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010642 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070093. | 4.650,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010537 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010545 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 324,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010184 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DELRIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 20.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010200 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010548 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 84,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010536 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010549 | BANCO DO BRASIL S/A | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 103,91 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010538 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 60,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | FERROVIA TRANSRDESTINA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DESPESA REFERENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EXIGENCIA AMBIENTAIS E ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - IMERSÃO PEDAGOGICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 73.554,08 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 5,41 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 7,21 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 27,76 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 79.932,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.517.743,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.599,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 44.587,35 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 272.639,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34.127,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.271,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 246.762,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.369,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 31.575,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 4.321,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.706,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 202.761,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 137.834,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 172.984,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 173.622,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.552,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 45.689,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 113.472,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.141,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.710,41 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.294,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 7.981,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 14,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 38,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 18.847,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 10010001 | ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANADAS DO PALACIO ENTRE RIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 6.679,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010188 | ANGELA OLIVEIRA MARREIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 61.839,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 10.910,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 14.250,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 34.253,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 31.854,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 54.935,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010236 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 16.084,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.541,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 2.963,82 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.748,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010243 | ANTONIO GABRIEL TAVARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 22.849,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010245 | CRSTIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 20.058,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010247 | DANILO DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010249 | FRANCISCA FRANCILENE ARAUJO ANDRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010250 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010251 | JOSE AILTON ARAUJO NOBRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PEVIDÊNCIA - HOMOLOGADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 10.334,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010253 | KARLA WALDEK CARNEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.042,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 120.676,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010255 | LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 4.073,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010256 | MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 480,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010258 | MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010259 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.704,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010260 | THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 9.007,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 11.637,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010263 | MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 4.073,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 4.981,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.387,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 18.153,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 9.704,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010270 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 193.011,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120.050,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 23.275,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - PREFEITO E VICE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 41.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS MEMBROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 43.382,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 135.626,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS PENSIONISTA VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 37.572,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010291 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010296 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 478.136,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 1.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 51.674,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 809,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 733,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010324 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11.739,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 36.288,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 13.091,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 154.163,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 32.507,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010328 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 117.602,74 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.499,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 74.941,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010330 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70% VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 60.288,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.182,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 70.013,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 11.519,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 3.354,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.467,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.546,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010336 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO IGD JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.787,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO | 1.787,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010338 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL E HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 809,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 4.402,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 58.949,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 10010002 | LIMA TECHSERVICES LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO PLATAFORMA WEB PCA REFERENTE AO PCA 2025 - INTEGRADA AO PNCP. PLATAFORMA ELETRÔNICA QUE APOIA O ÓRGÃO ADMINISTRATIVO NA CRIAÇÃO DE SEUS PLANOS ANUAIS DE CONTRATAÇÕES, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO POR MEIO DE MÓDULOS DE PREENCHIMENTO SIMPLIFICADO QUE ORGANIZAM AS INFORMAÇÕES DA FASE DE PLANEJAMENTO. ESSA FERRAMENTA PROPORCIONA UMA VISÃO MAIS AMPLA E INTELIGENTE DA LIGAÇÃO ENTRE AS DECISÕES TÁTICAS E ESTRATÉGICAS DA LOGÍSTICA GOVERNAMENTAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA, AO FACILITAR O CRUZAMENTO DE DADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS QUE APOIAM A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITE/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010001 | FERROVIA TRANSRDESTINA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DESPESA REFERENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EXIGENCIA AMBIENTAIS E ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010402 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.467,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.400,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010426 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 910,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010488 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAUDE-UPA, DESTE MUNICIPIO. | 204.659,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 27010008 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BATURITÉ BUSCANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO DOS EDUCADORES E APRIMORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 19.156,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010528 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.978,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010616 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECREATARIA DE OPERAÇÕES E INTELIGENCIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.591,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010617 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.591,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 5,41 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 7,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 27,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010616 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECREATARIA DE OPERAÇÕES E INTELIGENCIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.591,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 44.587,35 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - PREFEITO E VICE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 41.600,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 22.849,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 23.275,59 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 2.963,82 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 18.153,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 7.981,05 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 14,64 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 38,01 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 18.847,51 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 15.558,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PEVIDÊNCIA - HOMOLOGADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 8.794,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 27,76 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 7,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 5,41 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 79.932,69 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 135.626,67 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 43.382,38 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS PENSIONISTA VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 37.572,57 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010575 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO 021/2023, | 20.000,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 272.639,34 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 1.517.743,23 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 18.271,13 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 193.011,25 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.369,05 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.954,31 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120.050,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010195 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO EM EVENTOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 120.676,66 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 34.127,03 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010670 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE CONCERTO NAS MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE BATURITÉ, | 1.408,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 173.622,18 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 113.472,31 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 172.984,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.141,16 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010528 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 37.978,45 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010488 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAUDE-UPA, DESTE MUNICIPIO. | 204.659,93 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 202.761,57 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.382,22 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 137.834,40 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 43.706,23 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010259 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.704,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS MEMBROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 14.250,55 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 10.910,95 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 61.839,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 9.007,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 34.253,85 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 31.854,51 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 11.637,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.454,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.541,76 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 6.679,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010617 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.591,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 31.575,15 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.304,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | FERROVIA TRANSRDESTINA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DESPESA REFERENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EXIGENCIA AMBIENTAIS E ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE CONTRUÇÃO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.748,48 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 54.935,81 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010236 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 16.084,08 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 4.981,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010270 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 5.304,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. | 794,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 27010004 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010520 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010223 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA STE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 27010004 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 152,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 02010195 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO EM EVENTOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 41.289,60 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 06010015 | JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ÔNIBUS COR BRANCA DE PLACA IAH1I52 ) , CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010005 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇAO DE BOTAS EM COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, JUNTAMENTE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010524 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010525 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010526 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 41.289,60 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010047 | CICERO MOURA CAVALCANTE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO AUDIVISUAL PARA TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 15010008 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JACKSON MAIA E FORRÓ NA FEIRA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010010 | FELIPE HELDER C¶NDIDO SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010011 | SELTON BRASIL LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BATUQUES, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 645,19 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE RECARGA EM APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PERTECENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 152,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇAO DE BOTAS EM COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, JUNTAMENTE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 272,44 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO LÓGICA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADAS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, BEM COMO, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 28.948,32 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | TAIANE MELO LIMA 07569379306 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE BATURITÉ BUSCANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO DOS EDUCADORES E APRIMORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 19.156,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFORMAS/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CONSTRUCAO DE SALAS E REFEITÓRIOS, CEI AUXILIADORA, BAIRRO PROURBI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 28.019,02 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 645,19 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 645,19 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010129 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 18.610,11 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010141 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 33.882,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010006 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 272,44 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTITUIÇÃO NORMATIVA N° 001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 611,95 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010535 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 567,59 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010183 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III CONSELHEIRO ESTELITA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010094 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO PSB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 1.663,44 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 44.824,56 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 27/01/2025 | 17010003 | NAYANA KELLY DA SILVA BEZERRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM MÃOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 06010004 | FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIMAS E SONS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 13010007 | LOURANNE LIMA ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE TRANSFORMAM - VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 13010020 | KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 06010007 | SAULO DANNY SANTOS NOGUEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA FABIOS SANTOS E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 06010006 | JOSE NECO DA SILVA 41364821400 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTANDO HISTÓRIAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010045 | JAILSON FREITAS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA TH PEGADO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 06010005 | JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CARNAVAL DO MICKEY MOUSE NO CORFDAZINHO DOS CLOWNS DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N° , JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE20241442718, REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.456,04 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 583,80 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 330,80 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 02010129 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 18.610,11 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010141 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 33.882,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.742,50 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.612,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010173 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPO. | 6.960,07 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 185,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 03010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO TRANSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.981,39 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010014 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL. | 148.760,50 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART- CE N° , JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE20241442718, REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.456,04 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 583,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 22010001 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.395,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010639 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010658 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010659 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010660 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 330,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010180 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.780,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.742,50 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010665 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 63.385,50 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010585 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.120,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010582 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010177 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.080,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010178 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010179 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 22.230,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE20241442718, REFERENTE A TERRENO DA ESCOLA, PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010173 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPO. | 6.960,07 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010178 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.456,04 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 583,80 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010316 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 6.221,78 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010175 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.472,49 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 2.612,60 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010168 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010167 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010181 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.160,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 185,20 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010604 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 6.294,60 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 330,80 | PAGO |
| 24/01/2025 | 03010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO TRANSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 3.981,39 | PAGO |
| 24/01/2025 | 15010005 | VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DAS ANTIGAS VENDO O PASSADO OLHANDO O FUTURO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 06010008 | FABIO CANUTO DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ XEREM, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 13010002 | FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE LINHAS MULHERES E SUSTENTABILIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 15010004 | TEREZINHA DE JESUS MARTINS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVIVEDO SONHOS E TRADIÇÕES COM FORRO DAS ANTIGAS II EDIÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010553 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A AUTARQUIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.765,14 | PAGO |
| 24/01/2025 | 06010013 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 2.495,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 801,87 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 801,87 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE. | 272,44 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LI BERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 801,87 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 21.316,21 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 3.176,29 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010118 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 47.614,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010369 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2108.08/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 50.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.949,17 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.940,95 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 40.794,18 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010083 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010082 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE. | 7.750,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010001 | ASSOCIA?ÇO CULTURAL ARTE EM MOVIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE ARTESANATO, EM PALHA DA BANANEIRA, PINTURA EM TECIDO, PIROGRAFIA, CROCHÊ E MACRAMÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010006 | CARLOS ULISSES MOREIRA PESSOA TEIXEIRA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOAO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010017 | FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CULTURA, ARTE E ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010003 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A MAGIA DO MACRAMÊ, IDENTIDADE E CULTURA II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 17010004 | JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM PAPEL FOLIAMOMINA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010010 | THIAGO LIMA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UTERSILIOS DOMESTICOS ARTESANAIS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010009 | IVONE FERREIRA DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DA LINHA PARA TECER A CULTURA DO MACRAMÊ II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010007 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010016 | FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE PIROGRAFIA, FAÇA E VENDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010015 | ERIDALTO BATISTA MARTINS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010014 | ADRIANA MENDONÇA NOBRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECOS DE NATAL EM AMIGURUMI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010013 | CRISTIANE SILVA BATISTA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IDENTIDADE E CULTURA NAS MÃOS, TECENDO HISTORIAS NAS LINHAS DO CROCHÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010012 | MARIA CREUZA DE FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BIJU DE PALHA A FIBRA DA BANANEIRA COMO ELEMENTO DE MODA POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DO MACIÇO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010011 | CARLOS ANDRE ALVES PAULINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA CONDIMENTO DE BISCUIT, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 06010009 | ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARLEUDO E BANDA & MAURICIO CANTOR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 06010002 | FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NOTAS EM MOVIMENTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010004 | ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DA ESTAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 3.448,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010019 | MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA DS - DANY SANTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010003 | RAUL SOEIRO CANAFISTULA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA RAUL SOEIRO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010005 | ITALO FRAN?A MESQUITA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NORDESTINEI-O IMAGINARIO DA TRADIÇÃO POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010008 | MICHELLE MARIA FREITAS SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CHEURY E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010002 | EVANI LIMA LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OMBELA - FORMAÇÃO DE DANÇA POPULARES E AFRO BRASILEIRAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010010 | CARLOS AUGUSTO NETO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA NETINHO INTIMIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 06010003 | NATHAN PABLO DE FREITAS SOARES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DIA DA ALEGRIA: BLOQUINHO DA CIA J. FRAGA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010006 | GILFARNEY NECO ALMEIDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE FRENTE DA LENTE A HISTORIA DA GENTE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010046 | JOSÉ RODRIGUES DE BRITO FILHO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O AMOR VENCEU, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010018 | JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 13010009 | ANTONIO VINICIUS DELFINO CESARIO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO MONTE MOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 06010001 | VERUZA PEREIRA FREIRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ATRAVESSANDO GERAÇÕES CARNAVAL DAS MARCHINHAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010552 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 1.506,58 | PAGO |
| 22/01/2025 | 22010001 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.395,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 47.848,32 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 21.316,21 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010118 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 47.614,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 06010013 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 2.495,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 60.470,40 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 02010034 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA E DE BATURITE/CE. | 1.306,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010054 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010056 | SELTON BRASIL LOPES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 847,08 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010057 | FABIO GLEYDSON DUTRA TORRES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010062 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 8.941,63 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010303 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 24.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010304 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 17010008 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 0050342-31.2020.8.06.0047 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.360,18 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010369 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2108.08/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 16010004 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010424 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , JUNTO À SECRETARIA DE FUNDAÇÃO DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 1.444,70 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010052 | PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.390,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010058 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVOS DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, | 83.529,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010036 | DIMAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUZILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREWTARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010003 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 422,04 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010002 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 155,68 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010063 | SERTANUS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 2809.01/2023 E CONTRATO 2308.01/2023. | 159.562,45 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010054 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010039 | JOSE RIBAMAR BORGES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORSITA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010056 | SELTON BRASIL LOPES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 847,08 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010035 | CLEALDO DA SILVA MELO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010038 | FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010057 | FABIO GLEYDSON DUTRA TORRES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010040 | JOSE ERIMAR SOARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010043 | PAULO SERGIO SOUZA CORREIA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010041 | LAIRTON RAMOS DE LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010062 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 8.941,63 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA E DE BATURITE/CE. | 1.306,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010034 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 10.100,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 1.245,44 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.487,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E TACHÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, | 19.549,76 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 436,73 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 0,92 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1,23 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 02010051 | ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM BANDA MUSICAL LOCAL E SISTEMA DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.COMPETENCIA 12/2024, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010058 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVOS DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, | 83.529,60 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010063 | SERTANUS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 2809.01/2023 E CONTRATO 2308.01/2023. | 159.562,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 16010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 70.937,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010005 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 19.937,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 12,19 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 6.042,51 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 1.245,44 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010612 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 175.915,39 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 6.773,17 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 6.677,26 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 3.876,88 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 425,15 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 373,03 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 436,73 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 0,92 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1,23 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.392,37 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.030,05 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR DE INSS SEGURADO EFETUDO NESTA DATA | 425,15 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO INSS SEGURAD EFETUDO NESTA DATA | 127,08 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 373,03 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 12,18 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 6.042,51 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 6.773,17 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 6.677,26 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010008 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 0,92 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010429 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSUITORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA COM A ANALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMAÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS VIA SISTEMA DE SESTÂO DE CONSULTAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÉNCIA DE BATURITÉ-CE. | 4.425,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010612 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 175.915,39 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010561 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 12.694,52 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 485,34 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 1.245,44 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010011 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.392,37 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 8.937,50 | PAGO |
| 20/01/2025 | 16010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 70.937,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 17010005 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 19.937,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 06010012 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 79.164,60 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010012 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS),JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.030,05 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010590 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 1.135,60 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010587 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 91.091,52 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 436,73 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DO MACIÇO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | NAYANA KELLY DA SILVA BEZERRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM MÃOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM PAPEL FOLIAMOMINA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 19.937,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 428,12 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.645,95 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA MYRELLA DE LIMA RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL N° 0050342-31.2020.8.06.0047 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.360,18 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE | 7.979,30 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010046 | JOSÉ RODRIGUES DE BRITO FILHO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O AMOR VENCEU, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010047 | CICERO MOURA CAVALCANTE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO AUDIVISUAL PARA TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010001 | ASSOCIA?ÇO CULTURAL ARTE EM MOVIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE ARTESANATO, EM PALHA DA BANANEIRA, PINTURA EM TECIDO, PIROGRAFIA, CROCHÊ E MACRAMÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010002 | FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE LINHAS MULHERES E SUSTENTABILIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010003 | RAUL SOEIRO CANAFISTULA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA RAUL SOEIRO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010004 | ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DA ESTAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 3.448,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010005 | ITALO FRAN?A MESQUITA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NORDESTINEI-O IMAGINARIO DA TRADIÇÃO POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010006 | GILFARNEY NECO ALMEIDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE FRENTE DA LENTE A HISTORIA DA GENTE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010007 | LOURANNE LIMA ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE TRANSFORMAM - VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010008 | MICHELLE MARIA FREITAS SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CHEURY E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010009 | ANTONIO VINICIUS DELFINO CESARIO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO MONTE MOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010010 | CARLOS AUGUSTO NETO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA NETINHO INTIMIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010011 | CARLOS ANDRE ALVES PAULINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA CONDIMENTO DE BISCUIT, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010012 | MARIA CREUZA DE FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BIJU DE PALHA A FIBRA DA BANANEIRA COMO ELEMENTO DE MODA POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010013 | CRISTIANE SILVA BATISTA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IDENTIDADE E CULTURA NAS MÃOS, TECENDO HISTORIAS NAS LINHAS DO CROCHÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010014 | ADRIANA MENDONÇA NOBRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECOS DE NATAL EM AMIGURUMI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010015 | ERIDALTO BATISTA MARTINS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010016 | FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE PIROGRAFIA, FAÇA E VENDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010017 | FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CULTURA, ARTE E ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010018 | JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010019 | MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA DS - DANY SANTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010002 | EVANI LIMA LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OMBELA - FORMAÇÃO DE DANÇA POPULARES E AFRO BRASILEIRAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010003 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A MAGIA DO MACRAMÊ, IDENTIDADE E CULTURA II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010004 | TEREZINHA DE JESUS MARTINS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVIVEDO SONHOS E TRADIÇÕES COM FORRO DAS ANTIGAS II EDIÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010005 | VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DAS ANTIGAS VENDO O PASSADO OLHANDO O FUTURO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010006 | CARLOS ULISSES MOREIRA PESSOA TEIXEIRA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOAO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010007 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010008 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JACKSON MAIA E FORRÓ NA FEIRA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010009 | IVONE FERREIRA DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DA LINHA PARA TECER A CULTURA DO MACRAMÊ II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010010 | THIAGO LIMA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UTERSILIOS DOMESTICOS ARTESANAIS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DO MACIÇO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | NAYANA KELLY DA SILVA BEZERRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM MÃOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM PAPEL FOLIAMOMINA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010223 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA STE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 428,12 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.645,95 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010512 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMA EFD-REINF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 08010005 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010466 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO GAS GLP P/13 KG JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O TERMO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010588 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,90 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010572 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 12.429,17 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010471 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 146,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 08010005 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010533 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010007 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 1.645,95 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010006 | IMPRENSA NACIONAL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 428,12 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010371 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010457 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010494 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAIS EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 4 REGIONAL DE SAUDE, CONFORME PATUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA VIDA NOVA. ( RESOLUÇÃO N005/3 - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2017.06.05.001, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 27.044,96 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010493 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010492 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.670,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010373 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 11.487,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010595 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 294,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010574 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.600,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010573 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 8.455,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010433 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 65,70 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010671 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMADAS JUNTO A SECRETARI DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO NO EDITAL | 7,30 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010229 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.452,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010511 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.860,45 | PAGO |
| 17/01/2025 | 15010001 | ANTONIO VANDERLEY VIANA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA PC DOSSAN 140 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 900,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010189 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 124,10 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010589 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 36,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010032 | ASSOCIA?AO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA DO MACI?O | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO CULTURAL, NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MEMORIAS DA TRADIÇÃO - VIDA E OBRA DOS MESTRES DA CULTURA TESOUROS VIVOS DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONTEMPLANDO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° [006] SELECIONADO NOS TERMOS CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195//2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 14.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010021 | DARLAN CORREIA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAMPINHA VIVA O NASCIMENTO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAPINHA VIVA DA ANUNCIAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010022 | ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PASTORIL ESTRELA DE NATAL A CAMINHO DA LIZ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010024 | LUCAS DE SOUZA GERMANO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NATAL DE TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010020 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O NASCIMENTO DO MENINO REI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010025 | RAIMUNDO LIMA LEITE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SABERES DO REISADO NOSSA SENHORA DA PALMA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010023 | ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA VIAJEM A CASA DO PAPAI NOEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010044 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 70.937,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.152,40 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 02010033 | FHS CONSTRU?åES LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONSTRUÇAO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL DE BATURITÉ/CE, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONVENIO. PROCESSO 29.12.01/2023. JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 629.696,58 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010035 | CLEALDO DA SILVA MELO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010036 | DIMAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010037 | PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.390,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010038 | FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010039 | JOSE RIBAMAR BORGES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010040 | JOSE ERIMAR SOARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010041 | LAIRTON RAMOS DE LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010042 | FRANCIMAR FREITAS DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,20 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010042 | FRANCIMAR FREITAS DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010043 | PAULO SERGIO SOUZA CORREIA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010044 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010045 | JAILSON FREITAS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA TH PEGADO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010001 | VERUZA PEREIRA FREIRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ATRAVESSANDO GERAÇÕES CARNAVAL DAS MARCHINHAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010002 | FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NOTAS EM MOVIMENTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010003 | NATHAN PABLO DE FREITAS SOARES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DIA DA ALEGRIA: BLOQUINHO DA CIA J. FRAGA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010004 | FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIMAS E SONS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010005 | JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CARNAVAL DO MICKEY MOUSE NO CORFDAZINHO DOS CLOWNS DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010006 | JOSE NECO DA SILVA 41364821400 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTANDO HISTÓRIAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010007 | SAULO DANNY SANTOS NOGUEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA FABIOS SANTOS E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010008 | FABIO CANUTO DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ XEREM, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010009 | ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARLEUDO E BANDA & MAURICIO CANTOR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010010 | FELIPE HELDER C¶NDIDO SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 06010011 | SELTON BRASIL LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BATUQUES, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 15010001 | ANTONIO VANDERLEY VIANA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA PC DOSSAN 140 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010052 | PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REF.AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 3.390,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.940,95 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.949,17 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010094 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO PSB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 1.663,44 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 44.827,56 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 40.794,18 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 3.176,29 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010020 | KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.152,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010495 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 13.508,63 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010535 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 567,59 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010552 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 1.506,58 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010577 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVÉIS (GIROTECAS), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BATURITE, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 538.800,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010669 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO OPERACINALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 0505.01/2021. | 9.500,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010495 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 13.508,63 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010002 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.152,40 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010586 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 92.372,69 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | ANTONIO VANDERLEY VIANA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA PC DOSSAN 140 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | EVANI LIMA LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OMBELA - FORMAÇÃO DE DANÇA POPULARES E AFRO BRASILEIRAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A MAGIA DO MACRAMÊ, IDENTIDADE E CULTURA II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | TEREZINHA DE JESUS MARTINS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVIVEDO SONHOS E TRADIÇÕES COM FORRO DAS ANTIGAS II EDIÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ DAS ANTIGAS VENDO O PASSADO OLHANDO O FUTURO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | CARLOS ULISSES MOREIRA PESSOA TEIXEIRA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOAO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010008 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JACKSON MAIA E FORRÓ NA FEIRA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010009 | IVONE FERREIRA DE LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DA LINHA PARA TECER A CULTURA DO MACRAMÊ II, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010010 | THIAGO LIMA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UTERSILIOS DOMESTICOS ARTESANAIS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010011 | FLC COMERCIO E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, A ''SECRETARIA DE EDUCAÇÃO '',PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO A CAGECE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010012 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 54,67 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.770,39 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010082 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010083 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010579 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010012 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 54,67 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.770,39 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010534 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOSVEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 288,01 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010643 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 292,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010437 | TANIA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 260,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010005 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.212,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010532 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.072,60 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010011 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRANSITO, PARA CONCIENTIZAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010603 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.450,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010602 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 23.004,33 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010600 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010531 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 3.657,67 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010530 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 17.448,82 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010529 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 746,07 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010489 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 220.607,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 09010005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 161.928,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010374 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010293 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.408,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010672 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS NO EDITAL. | 189,80 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010579 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010506 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 719,28 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010487 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 257,90 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010485 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 64.097,87 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010225 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 220.000,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010003 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010191 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 240,90 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010231 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 20.405,38 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010014 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010013 | FRANCISCO ANTONIO MACIEL DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010017 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010007 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010006 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010010 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010009 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010008 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010596 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL. | 102,20 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010013 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.770,39 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010015 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010012 | GOVERNO FEDERAL | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS POR OCASIÇÃO DE DESAPLICAÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 54,67 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010016 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.160,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010027 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.426,73 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 778,40 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.485,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 72.552,61 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 02010003 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010005 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010006 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010007 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010008 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010009 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010010 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010011 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRANSITO, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITOS AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010013 | FRANCISCO ANTONIO MACIEL DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010014 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010015 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010016 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010017 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 30.620,81 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010020 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O NASCIMENTO DO MENINO REI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010021 | DARLAN CORREIA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAMPINHA VIVA O NASCIMENTO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010022 | ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PASTORIL ESTRELA DE NATAL A CAMINHO DA LIZ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010023 | ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA VIAJEM A CASA DO PAPAI NOEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010024 | LUCAS DE SOUZA GERMANO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NATAL DE TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010025 | RAIMUNDO LIMA LEITE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SABERES DO REISADO NOSSA SENHORA DA PALMA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAPINHA VIVA DA ANUNCIAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010027 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.426,73 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 778,40 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010615 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL,CONFORME DETERMINA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO - CE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 307.265,32 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010615 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL,CONFORME DETERMINA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO - CE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 307.265,32 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010462 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.274,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART -CE 20251585693, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010293 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO CONFORME PORTARIA N° 1.135 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 , QUE DEFINE OS CRITERIOS DO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, A ESTADOS E MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL PARA O PAGAMENTO DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM. | 76.188,42 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010592 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM- APS DEVE SER FEITO A INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA -IGC- COOPERADOS - ATENÇÃO BÁSICA, | 36.197,12 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010591 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021. | 37.480,88 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010570 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS ENFERMEIROS DA CLINICA DE DIALISE DE BATURITÉ LTDA - CDB DE ACORDO COM A PORTARIA MS N°597/2023 E LEI MUNICIPAL N° 2.235 DE 22 DE JUNHO/2023. | 38.091,93 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010001 | SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6° E 7° DA INSTRUÇAO NORMATIVA N°001 DE 24 DE MARÇO DE 2010. | 2.426,73 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010002 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LIBERAÇAO DAS PUBLICAÇOES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE, PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 778,40 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010298 | CASA GRANDE GLP LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010551 | ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, CICLO HIP HOP CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2024 - EDITAL DIVERSAS LINGUAGEM LEI PAULO GUSTAVO. | 4.500,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010019 | CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DAS SALAS DIGITAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ANEXO I. | 12.676,60 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | ASSOCIA?ÇO CULTURAL ARTE EM MOVIMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE ARTESANATO, EM PALHA DA BANANEIRA, PINTURA EM TECIDO, PIROGRAFIA, CROCHÊ E MACRAMÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002 | FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENTRE LINHAS MULHERES E SUSTENTABILIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003 | RAUL SOEIRO CANAFISTULA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA RAUL SOEIRO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004 | ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DA ESTAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 3.448,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005 | ITALO FRAN?A MESQUITA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NORDESTINEI-O IMAGINARIO DA TRADIÇÃO POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010006 | GILFARNEY NECO ALMEIDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO DE FRENTE DA LENTE A HISTORIA DA GENTE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007 | LOURANNE LIMA ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE TRANSFORMAM - VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008 | MICHELLE MARIA FREITAS SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CHEURY E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009 | ANTONIO VINICIUS DELFINO CESARIO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO MONTE MOR 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010010 | CARLOS AUGUSTO NETO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA NETINHO INTIMIDADE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011 | CARLOS ANDRE ALVES PAULINO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA CONDIMENTO DE BISCUIT, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010012 | MARIA CREUZA DE FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BIJU DE PALHA A FIBRA DA BANANEIRA COMO ELEMENTO DE MODA POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010013 | CRISTIANE SILVA BATISTA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL IDENTIDADE E CULTURA NAS MÃOS, TECENDO HISTORIAS NAS LINHAS DO CROCHÊ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010014 | ADRIANA MENDONÇA NOBRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BONECOS DE NATAL EM AMIGURUMI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010015 | ERIDALTO BATISTA MARTINS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010016 | FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE PIROGRAFIA, FAÇA E VENDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010017 | FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CULTURA, ARTE E ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010018 | JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010019 | MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA DS - DANY SANTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010020 | KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL , CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 03010002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 39.676,25 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010673 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS DO EDITAL. | 211,70 | PAGO |
| 13/01/2025 | 03010002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 39.676,25 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010294 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR BRANCO CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.676,49 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010295 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANADAS DO PALACIO ENTRE RIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | LIMA TECHSERVICES LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO PLATAFORMA WEB PCA REFERENTE AO PCA 2025 - INTEGRADA AO PNCP. PLATAFORMA ELETRÔNICA QUE APOIA O ÓRGÃO ADMINISTRATIVO NA CRIAÇÃO DE SEUS PLANOS ANUAIS DE CONTRATAÇÕES, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO POR MEIO DE MÓDULOS DE PREENCHIMENTO SIMPLIFICADO QUE ORGANIZAM AS INFORMAÇÕES DA FASE DE PLANEJAMENTO. ESSA FERRAMENTA PROPORCIONA UMA VISÃO MAIS AMPLA E INTELIGENTE DA LIGAÇÃO ENTRE AS DECISÕES TÁTICAS E ESTRATÉGICAS DA LOGÍSTICA GOVERNAMENTAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA, AO FACILITAR O CRUZAMENTO DE DADOS PARA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS QUE APOIAM A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 17.875,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICÍPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTANDO-OS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, SEGUNDO OS PRINICÍPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.896,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 238,93 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 271,30 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 97.865,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 134.413,30 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 33,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 16.366,21 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 395,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010580 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 98,69 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 07010004 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 922,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 08010003 | FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 17.875,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICÍPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTANDO-OS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, SEGUNDO OS PRINICÍPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010470 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE EFEITO DE PALCO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ. | 10.600,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010468 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REVEILON DE 2024/2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 11.000,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 97.865,01 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 134.413,30 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010678 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010004 | APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE CONGREGAR TODOS OS MUNICÍPIOS CEARENSES E SEUS RESPECTIVOS PREFEITOS, REPRESENTANDO-OS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, SEGUNDO OS PRINICÍPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS NO SEU ESTATUTO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 2.896,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 33,01 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 16.366,21 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010490 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 10/01/2025 | 08010004 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EFEITOS PIROTECNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.800,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 08010003 | FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010677 | SECRETARIA DE SAÉDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E SALARIOS E DEMIAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA-PPI DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE BATURITÉ. | 17.875,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 07010002 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 40,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 07010004 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 922,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 07010003 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 2.003,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010061 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MAEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 975,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010580 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 98,69 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010226 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 09/01/2025 | 09010001 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 870,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUTAQUIA DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 495,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010003 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MOTOCICLETAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.524,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010004 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 68.095,09 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 161.928,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010006 | ROBSON LUIZ FREIRE DE AQUINO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BATURITE X MARACANAU X BATURITE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 06010012 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 79.164,60 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010168 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010183 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III CONSELHEIRO ESTELITA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITE/CE,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010184 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DELRIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010185 | SELMA HELENA DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO BRAGO FILHO , SN , BAIRRO CONSELHEIRO ESTELITA , NA CIDADE DE BATURITÉ/CE,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010186 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL CANDIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010187 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010193 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N,CENTRO BATURITÉ/CE.DESTINADO DA SRA JANAINA DE SOUZA LIMA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010194 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA S/N, SANHARÃO, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA VANDA DA SILVA NOBRE,CONFORME RESOLUÇÃO N° 099/2023 DO CMAS E RELATORIO SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010196 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , SITUADO NO MUNICIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010197 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE CHORÓ FUNCIONAMENTO PROVISORIO PARA PRONTO DE APOIO , JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 250,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010431 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010225 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 263.269,17 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010374 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 161.928,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010452 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010464 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010470 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE EFEITO DE PALCO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 07010002 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 07010003 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 2.003,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 08010004 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EFEITOS PIROTECNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 08010001 | KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE BATURITÉ/CE. | 8.834,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010002 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010003 | FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010004 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EFEITOS PIROTECNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010005 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 8.455,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010006 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 02010468 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REVEILON DE 2024/2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010572 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 12.429,17 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010573 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 8.455,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010574 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010581 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.500,00 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010629 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010627 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010628 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010626 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010625 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010624 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010623 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010636 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010635 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010634 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010633 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010632 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010631 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010474 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010234 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | PAGO |
| 07/01/2025 | 07010001 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO AIRTON VASCONCELOS, JORDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 62.552,61 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010003 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 2.003,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010004 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE MBP 3R3PB-13180 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE MANGA DO AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BATURITE/CE. | 922,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010005 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEDRO LOPES FILHO, LOCALIDADE OITICICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 49.003,25 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 02010019 | CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DAS SALAS DIGITAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ANEXO I. | 12.676,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010167 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010226 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010234 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010451 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010463 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010490 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010474 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010623 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010624 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010625 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010626 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010628 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010629 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010669 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO OPERACINALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 0505.01/2021. | 149.268,43 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010376 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.000,00 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010375 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 11.688,76 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010221 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 170.000,00 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010224 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 160.000,00 | PAGO |
| 06/01/2025 | 06010001 | VERUZA PEREIRA FREIRE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ATRAVESSANDO GERAÇÕES CARNAVAL DAS MARCHINHAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NOTAS EM MOVIMENTOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | NATHAN PABLO DE FREITAS SOARES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DIA DA ALEGRIA: BLOQUINHO DA CIA J. FRAGA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RIMAS E SONS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O CARNAVAL DO MICKEY MOUSE NO CORFDAZINHO DOS CLOWNS DEGRAUS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | JOSE NECO DA SILVA 41364821400 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CANTANDO HISTÓRIAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | SAULO DANNY SANTOS NOGUEIRA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA FABIOS SANTOS E BANDA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | FABIO CANUTO DOS SANTOS | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ XEREM, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARLEUDO E BANDA & MAURICIO CANTOR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | FELIPE HELDER C¶NDIDO SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE TODOS OS TEMPOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011 | SELTON BRASIL LOPES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BATUQUES, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012 | D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 79.164,60 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ/CE. | 2.495,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL. | 148.760,50 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ÔNIBUS COR BRANCA DE PLACA IAH1I52 ) , CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ABRACE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010017 | FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 6.396,47 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010018 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MONSENHOR CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 128.944,12 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010019 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 61.666,40 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010020 | JOSE IVAN DA SILVAL OPES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (ROÇO) DA ESTRADA QUE LIGA A CE A LOCALIDADE JESUITAS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010021 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA EMISSÃO FDAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E CEI NA LOCALIDADE CANDEIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010022 | FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010023 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 118.588,77 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 02010373 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 11.487,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010498 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 577.549,02 | PAGO |
| 06/01/2025 | 02010497 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DSESPESAS COMO EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/01/2025 | 03010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO TRANSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.981,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSÉ VIANA, MANGA AÇUDINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 39.676,25 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 02010175 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.472,49 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010231 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 20.405,38 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010316 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 6.221,78 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010485 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 64.097,87 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010487 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 257,90 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010506 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 719,28 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010529 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 746,07 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010530 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 17.448,82 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010531 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 3.657,67 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010532 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.072,60 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010534 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOSVEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 288,01 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010665 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 63.385,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENECIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 6.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À CASA DA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO NO TRANSITO, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITOS AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 975,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | FRANCISCO ANTONIO MACIEL DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DAS SALAS DIGITAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ANEXO I. | 12.676,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O NASCIMENTO DO MENINO REI, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | DARLAN CORREIA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAMPINHA VIVA O NASCIMENTO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PASTORIL ESTRELA DE NATAL A CAMINHO DA LIZ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMA VIAJEM A CASA DO PAPAI NOEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | LUCAS DE SOUZA GERMANO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NATAL DE TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | RAIMUNDO LIMA LEITE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SABERES DO REISADO NOSSA SENHORA DA PALMA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LAPINHA VIVA DA ANUNCIAÇÃO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.411,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 525,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DAS AIHS E HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA | 1,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | ASSOCIA?AO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA DO MACI?O | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO CULTURAL, NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MEMORIAS DA TRADIÇÃO - VIDA E OBRA DOS MESTRES DA CULTURA TESOUROS VIVOS DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONTEMPLANDO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° [006] SELECIONADO NOS TERMOS CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195//2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | FHS CONSTRU?åES LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONSTRUÇAO DA 1º ETAPA DO HOSPITAL DE BATURITÉ/CE, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONVENIO. PROCESSO 29.12.01/2023. JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 629.696,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAD | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAD- ATENÇÃO DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | CLEALDO DA SILVA MELO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | DIMAS DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | JOSE RIBAMAR BORGES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | JOSE ERIMAR SOARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | LAIRTON RAMOS DE LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | FRANCIMAR FREITAS DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.412,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | PAULO SERGIO SOUZA CORREIA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ MECANICA 924K)DESTINADO A LIMPEZA DO LIXAO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ, VISANDO MELHORAR A SAÚDE PUBLICA BEM COMO O MANUSEIO E ORGANIZAÇAO DOS CATADORES, JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | JAILSON FREITAS LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA TH PEGADO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 512,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | JOSÉ RODRIGUES DE BRITO FILHO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O AMOR VENCEU, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | CICERO MOURA CAVALCANTE | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORMAÇÃO AUDIVISUAL PARA TODOS OS POVOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CEDIDOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM BANDA MUSICAL LOCAL E SISTEMA DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.COMPETENCIA 12/2024, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REF.AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 3.390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA E DE BATURITE/CE. | 1.306,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.955,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | SELTON BRASIL LOPES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 847,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | FABIO GLEYDSON DUTRA TORRES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVOS DE PRÉDIOS PUBLICOS, ESCOLA DOMINGOS SAVIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, | 83.529,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.193,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 | 1.444,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010422 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE AO MERCADO , JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 4.955,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 8.941,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | SERTANUS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE COIÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 2809.01/2023 E CONTRATO 2308.01/2023. | 159.562,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - EJA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - CRECHES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 690.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 112.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - NASF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 580.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À ENDEMIAS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAÉ | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS AGENTES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 435.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A UPA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 590.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010442 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | RM DE SOUSA TAVORA COSTA - PUBLICIDADE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVILGAÇÕES DAS AÇÕES ADMISTRATIVAS,MATÉRIAS E COBERTURA,PROGRAMAS,TEMAS INSTITUCIONAIS,SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA LOCAL E REGIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO E FINANÇAS. | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 30.620,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 7.699,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.363,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO PSB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 79.793,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 20.861,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 19.123,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 19.570,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 944,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - TRANSPORTES ESCOLARES - PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.899,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 375,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 373,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINET DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 1.230,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 584,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 697,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 443,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 693,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 760,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 47.614,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.955,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 222,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.131,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 167,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 1.239,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.928,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 140,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 18.610,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010130 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 777,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010131 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 142,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010132 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010133 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 646,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010134 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010135 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.518,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010137 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010138 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 236,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010139 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.196,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010140 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010141 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 33.882,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010142 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.116,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010143 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010144 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 941,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010145 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 458,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010146 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010147 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.371,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010148 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010149 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010150 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.360,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010151 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010152 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.535,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010153 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.187,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010154 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 368,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010155 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.372,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010156 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.616,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010157 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010158 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 292,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010159 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 345,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010160 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 261,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010161 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010162 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.833,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010163 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010164 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.106,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010165 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 894,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010166 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 145,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010167 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010168 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NUMERO 1101, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BATURITE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010169 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 44,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010170 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010172 | PASEP - CORRENTE - RFB | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010173 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010174 | PASEP - CORRENTE - RFB | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010175 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.472,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010176 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.472,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010177 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010178 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010179 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 22.230,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010180 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010181 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 5.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010441 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010183 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III CONSELHEIRO ESTELITA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITE/CE,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010184 | MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DELRIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010185 | SELMA HELENA DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO BRAGO FILHO , SN , BAIRRO CONSELHEIRO ESTELITA , NA CIDADE DE BATURITÉ/CE,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010186 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL CANDIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010187 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010189 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 124,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010190 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, NO DISTRITO CANDEIA BOA VISTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA , DESTE MUNICIPIO. | 785,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010191 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 240,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010192 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 1.206,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010193 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N,CENTRO BATURITÉ/CE.DESTINADO DA SRA JANAINA DE SOUZA LIMA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010194 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ALVES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA S/N, SANHARÃO, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA VANDA DA SILVA NOBRE,CONFORME RESOLUÇÃO N° 099/2023 DO CMAS E RELATORIO SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURITÉ. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010195 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO EM EVENTOS DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010196 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL , SITUADO NO MUNICIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010197 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE CHORÓ FUNCIONAMENTO PROVISORIO PARA PRONTO DE APOIO , JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010430 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REQUALIFICAÇAO DE RUAS E PASSEIOS DO BAIRRO ALTO ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. PROCESSO 1203.01/2024, CONVENIO N° 28/2024. | 101.787,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010199 | ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/202, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010200 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010201 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010202 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE , AVALIAÇÃO , REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010203 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.075,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010205 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE /CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.362,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010206 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA AS DEMANAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010207 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA,COMUNIDADE RAPOSA , NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO AO CONTRATO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010208 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS), NO DISTRITO DE JUAMIRIM , JUCÁ DO ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010209 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.339,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010210 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010211 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010212 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 , NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010213 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010214 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.362,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010215 | ANTONIO EDVAR MATEUS LOUREN?O | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS QUE FORMA CONFECCIONADAS EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010440 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORAQ SE REGULARIZA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010439 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010438 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010437 | TANIA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 260,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010436 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010435 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010434 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010433 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 65,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010431 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À OUVIDORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010188 | ANGELA OLIVEIRA MARREIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.129,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010198 | MARCOPOLO SA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) -TRANSMISSAO MECANICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME AUTORIZAÇAO PARA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO P.E Nº 06/2023/FNDE/MEC, SOLICITAÇAO SIGARP Nº 99488, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 581.878,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010216 | APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFORMAS/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CONSTRUCAO DE SALAS E REFEITÓRIOS, CEI AUXILIADORA, BAIRRO PROURBI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 73.727,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021,E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010219 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010221 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 183.157,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010222 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010223 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E PROCESSOS DE APOSENTADORIA REMETIDOS AO TCE-CE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA STE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010224 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 204.522,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010225 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 263.269,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010226 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010229 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.452,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010231 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 20.405,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010232 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010234 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010235 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010236 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010237 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABNETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A CASA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010241 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA | 15 - OUVIDORIA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À OUVIDORIA, DESTE MUNICIPIO. | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010243 | ANTONIO GABRIEL TAVARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010245 | CRSTIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010247 | DANILO DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010249 | FRANCISCA FRANCILENE ARAUJO ANDRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010250 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 470,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010251 | JOSE AILTON ARAUJO NOBRE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PEVIDÊNCIA - HOMOLOGADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010253 | KARLA WALDEK CARNEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 2.042,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010254 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010255 | LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE-CE. | 4.073,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010256 | MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 480,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010257 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010258 | MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010259 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010260 | THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010261 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010263 | MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BATURITE/CE. | 4.073,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CONTROLODARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010267 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 04 - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 53.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010270 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CIENCIA TECNOLOGIA E | 18 - SECRETARIA DE CIENCIA, TEC. E INOVACOES | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% - PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 580.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010272 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010273 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010274 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010275 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010276 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010278 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS COM 54 PONTOS DE ACESSO DE BATURITÉ. | 9.666,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - PREFEITO E VICE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010280 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010281 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS MEMBROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 48.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010283 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ | 179,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010284 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010285 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.074,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS/AFASTADOS AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010287 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.074,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS PENSIONISTA VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010290 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010291 | HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS MPS 916/2003 E 509/2013, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA VIA WEB,ATENDIMENTO TECNICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BATURITÉ, | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010292 | MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARECER ADMINISTRATIVO POR OCASIÃO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA EVELMA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.923,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010294 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR BRANCO CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.676,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010295 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010296 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 478.136,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010297 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | .CONTRATA?ÇO DE PROCEDIMENTOS CIRÉRGICOS ELETIVOS NO ¶MBITO DO SUS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 0405050372 - FACOEMULSIFICA?ÇO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRµVEL, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÖPIOS DA 4¦ ADS DE BATURIT/CE , CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2110.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 27.044,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010299 | F T DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE COMPUTADOR NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, DADOS, GERENCIADO E COMUNICÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO DO CIDADÃO-PEC /E-SUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEC BATURITÉ. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010300 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A 4º REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PACTUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA "VIDA NOVA". (RESOLUÇÃO Nº 005/3º - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2017.06.05.001, DE ACORDO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 27.044,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010301 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010302 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010303 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010304 | DIOGO F M SILVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 51.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010305 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA PREFFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE. | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010306 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DAS RECURSOS PUBLICOS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE BATURITE./CE. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010307 | L.G.M MONTEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVBIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGOGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE, NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010308 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DE DEMONSTRATIVO EM PLANILHAS E EM ANEXO AS PROPOSIÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, GERENCIADO OS RISCOS DA EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA, MEDIANTE AS AÇÕES PARA PREVENIR METAS PARA O PLANEJAMENTO, A TRASPARÊNCIA, CONTROLE E A RESPONSABILIDADE DOS SETORES QUE ABRAGEM O FUNDEB, CONFORME DISPOSIÇÕES DA LEI 4.320/64, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010309 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO NO CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS, EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COMPETÊNCIA, CONFORME DETERMINA O ART. 35 DA LEI Nº 4.320/64, ACOMPANHAMENTO PROJEÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS A FIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2020, LEVANTAMENTO E CONTROLE DAS OBRIAGAÇÕES PATRONAIS, A FIM DE EVITAR INADIMPLÊNCIA OU ENDEVIDAMENTO DO ENTE PÚBLICO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE VALORES EM CONSIGNAÇÃO, A FIM DE EVITAR INADIPLENCIA E/OU ENDIVIDAMENTO DO ENTE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010310 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010311 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010312 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010313 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010314 | FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010349 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 23.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010315 | INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CU | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA PÉDAGOGICA COM VISTA A REALIZAÇÃO DA IMERSÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES, COM TEMPO PEDAGÓGICO QUE POSSIBILITE AOS PROFESSORES QUE ADAPTAREM SUAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO AS NECESSIDADES DOS ALUBOS AOS GESTORES ESCOLARES REFLEXÕES AS SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO, COM DEFINIÇÃO DE PALESTRAS E PALESTRANTES, BEM COMO MONITORAMENTO POR TODO PERIODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010316 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 6.221,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010317 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS, PASSAGEM MOLHADA DO BEIRA RIO NO SITIO JORDÃO,, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROCESSO 021/2023. | 61.102,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010318 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 31.158,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA | 13 - SEC. PROTECAO A CIDADANIA E DEF. SOCIAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE PROTEÇAO A CIDADANIA E DEFESA DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA CIVIL | 05 - CASA CIVIL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010322 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS/SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010324 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E FINAN?AS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A UPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010328 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC. ADMIN.FUNDEB 70 | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010329 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PSF, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010330 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70% VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010331 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% - CRECHES | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À FUNDEB 70% - CRECHE VAAT JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010334 | FOLHA DE PAG - SEC. ASSIST. SOCIAL DHMSA E NUTRICI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010335 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010336 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO IGD JUNTO À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DEA SSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, DESTE MUNICIPIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010338 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. RURAL E HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - PSF | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010429 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSUITORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA COM A ANALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMAÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS VIA SISTEMA DE SESTÂO DE CONSULTAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÉNCIA DE BATURITÉ-CE. | 4.425,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010341 | IOHANNES OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010342 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010343 | YOHANNA OLIVEIRA MARTINS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010344 | MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010345 | RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010346 | MARCIO SENA FELIX | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010347 | JARDEL CORREIA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA FEIRA MUNICIPAL DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITÉ/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010348 | JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010350 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS E TRECHOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE BATURITE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010351 | FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIARIA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010352 | ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.406,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010353 | MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FORRÓ NA FEIRA JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DE BATURITÉ/CE. | 1.102,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010354 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PQESQUISA DE PREÇO PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA, COM E SEM DISPUTA GERAÇÃO DO ROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NASCIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLIAS - PNCP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010355 | PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010356 | COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO E A COMUNIDADE KOLPING QUILOMBOLA DA SERRA DO EVARISTO TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DO MUSEU COMUNITÁRIO SERRA DO EVARISTO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010357 | LIGA ESPORTIVA DE BATURIT | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 003/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010358 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BATURITÉ, RELATIVO A ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010359 | ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROJETO EDUCAÇAO NO TRANSITO, PARA CONCIENTIZAÇAO DAS REGRAS DE TRANSITO AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010360 | ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010361 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 189,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010362 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 189,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010363 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010364 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010365 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.720,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010366 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010367 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010368 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.610,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010369 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2108.08/2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010370 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.610,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010372 | J. L. CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO AUXILIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TÉCNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A AÇÕES INERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010373 | M S A DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO TODO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO (MATERIAL DE MOLDAGEM E FABRICAÇÃO) E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 11.487,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010374 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CUMPRIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS VISANDO A IMPLEMENTAR MELHORIAS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, OBEDECENDO ÀS NORMAS EMANADAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, DE ACORDO COM CONVÊNIO 002/2021, INCENTIVO ADICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 8.379,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010375 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 11.688,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010376 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010377 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, SITUADO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010378 | FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO CHORÓ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO PONTO DE APOIO (UBS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010379 | MARIA DE JESUS RABELO LEAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO · SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICÖPIO DE BATURITE/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010380 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010381 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, CENTRO, BATURITÉ-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010382 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010383 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010384 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010385 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA, COMUNIDADE RAPOSA, NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010386 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS) NO DISTRITO DE JUAMIRIM, JUCÁ DE ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010387 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CONSELHEIRO ESTELITA, BATURITÉ - CE, DESTINADO À MORADIA DA SRA. ANTONIA JANAINA SOUZA LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010388 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III - CONSELHEIRO ESTELITA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010389 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA JOSE LOURDES, NO DISTRITO DO CANDEIA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 3.140,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010390 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010391 | ANGELA MARIA MARTINS FALCAO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010392 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010393 | CARMEM SILVA FARIAS BASTOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MONSELHOR MANOEL CÂNDIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE. | 15.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010394 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010395 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010396 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010397 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO AO FUNDO E PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010398 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 30.833,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010399 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 30.833,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010400 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 894,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010401 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010402 | FOLHA DE PAGAMENTO - 5% ADMINISTRATIVO INFANTIL | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ADIMINISTRATIVO 5% - INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010403 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 74,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCA?AO 5% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010405 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 179,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010410 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010413 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010415 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010417 | KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RASTREADORES DE 30 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO, CHIP, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 65.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010419 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 17.564,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010420 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010421 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010423 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE , JUNTO À SECRETARIA DE FINAÇAS , DESTE MUNICÍPIO. | 15.193,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010424 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , JUNTO À SECRETARIA DE FUNDAÇÃO DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 1.444,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010425 | H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010426 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010427 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 294,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010428 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, NO DISTRITO CANDEIA BOA VISTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA , DESTE MUNICIPIO. | 785,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010443 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHEICMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010444 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. | 379,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010445 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010446 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010447 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010448 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010449 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010450 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.362,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010451 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010452 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010453 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010454 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010455 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010456 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAQUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010457 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010458 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010459 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010460 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010461 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010462 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.274,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010463 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010464 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010465 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010466 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO GAS GLP P/13 KG JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O TERMO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010467 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.860,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010468 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REVEILON DE 2024/2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010469 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.860,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010470 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE EFEITO DE PALCO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010471 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 146,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010472 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ . | 2.284,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010473 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 719,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010475 | FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010476 | FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MUROS E ORGANIZAÇÃO DA ARÉA DO POSTO DE SAUDE DA MANGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010477 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010478 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010479 | ISMAEL LOPES XAVIER | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010480 | TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010481 | BRAINO PINHEIRO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010482 | JOS RAMOS TAVARES FILHO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA CRISTO REI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010483 | GLEITON CAMILO FREIRE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010484 | FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010485 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 64.097,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010486 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SANTA LUZIA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010487 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | 257,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010488 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DA SAUDE-UPA, DESTE MUNICIPIO. | 410.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010489 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 220.607,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010490 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010492 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.670,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010493 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010494 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAIS EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 4 REGIONAL DE SAUDE, CONFORME PATUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA VIDA NOVA. ( RESOLUÇÃO N005/3 - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2017.06.05.001, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 27.044,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010495 | MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 13.508,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010496 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTA~ÇÃO DE SERVIÇO NA GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0505.01/2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 153.163,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010497 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DSESPESAS COMO EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010498 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 577.549,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010499 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010500 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010501 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010502 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010204 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010217 | ELIEL DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.310,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010293 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO CONFORME PORTARIA N° 1.135 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 , QUE DEFINE OS CRITERIOS DO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, A ESTADOS E MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL PARA O PAGAMENTO DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM. | 76.188,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010298 | CASA GRANDE GLP LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010371 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010432 | MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010474 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010503 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONTRATOS PUBLICOS , INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE AREAS ESPECIFICAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010504 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 38.091,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010505 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010506 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 719,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010507 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010508 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010509 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010510 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010511 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.860,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010512 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMA EFD-REINF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010513 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010514 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇAO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS , GFIP E RAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010515 | JOSE BRENO ALVES RODRIGUES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTRA DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010516 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DOS DADOS DA NOTA JUNTO A RFB NO SISTEMNA EFD-REINF, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010517 | FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MURO DO POSTO DE SAUDE MONDENGO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITE/CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010518 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 50.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010519 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010520 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 24.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010521 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO, LOMBADA E RADAR TIPO ESTÁTICO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE AVANÇO DE SEMAFÓRICO E OUTRAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ENGLOBANDO AINDA O SISTEMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS E DADOS DE TRÂNSITO REGISTRADOS PELOS EQUIPAMENTOS SOB A JURISDIÇÃO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 60.783,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010522 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010523 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E GESTAO DE FROTAS, PERMITINDO AOS GESTORES, COORDENADORES E TECNICOS A GESTAO DOS DADOS E CUMPRIMENTO LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010524 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010525 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010526 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010527 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010528 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010529 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 746,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010530 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 17.448,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010531 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 3.657,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010532 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 2.072,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010533 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010534 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOSVEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 288,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010535 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010536 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010537 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010538 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010539 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010540 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010541 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010542 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010543 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 828,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010544 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.667,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010545 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010546 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010547 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010548 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010549 | BANCO DO BRASIL S/A | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010550 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010551 | ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, CICLO HIP HOP CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2024 - EDITAL DIVERSAS LINGUAGEM LEI PAULO GUSTAVO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010552 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 1.506,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010553 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A AUTARQUIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.765,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010554 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010555 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 49.716,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010556 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 56.715,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010557 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010558 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 50.730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010559 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 56.715,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010560 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 93.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010561 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 12.694,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010562 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇAO ESPECIALIZADA JUNTO SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 92.017,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010563 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010564 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010565 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 30.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010566 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA- CRAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 50.730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010567 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010568 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO , VISANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BATURIT/CE. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010569 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010570 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS ENFERMEIROS DA CLINICA DE DIALISE DE BATURITÉ LTDA - CDB DE ACORDO COM A PORTARIA MS N°597/2023 E LEI MUNICIPAL N° 2.235 DE 22 DE JUNHO/2023. | 38.091,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010571 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL. | 36,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010572 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 12.429,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010573 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 8.455,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010574 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL- CREAS JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010575 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO 021/2023, | 43.670,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010576 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010577 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVÉIS (GIROTECAS), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BATURITE, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 538.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010578 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010579 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA GESTAO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010580 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PIS/PASEP, NESTA DATA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE. | 98,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010581 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010582 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010583 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO. | 23.004,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010584 | COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023. | 40.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010585 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010586 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 92.372,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010587 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 91.091,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010588 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010589 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 36,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010590 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 1.135,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010591 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021. | 37.480,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010592 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM- APS DEVE SER FEITO A INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA -IGC- COOPERADOS - ATENÇÃO BÁSICA, | 36.197,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010593 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010594 | MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE, DE BATURITE/CE. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010595 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 294,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010596 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL. | 102,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010597 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.798,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010598 | MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.009,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010599 | ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.041,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010600 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010601 | FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 0001/2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.452,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010602 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 23.004,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010603 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010604 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 6.294,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010605 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010606 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010607 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010608 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010609 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010610 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010611 | CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010612 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010613 | PASEP - CORRENTE - RFB | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 138.680,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010615 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL,CONFORME DETERMINA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO - CE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010616 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OPERAÇÕES E INTELIGENCIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECREATARIA DE OPERAÇÕES E INTELIGENCIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010617 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDA?ÇO DE CULTURA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010618 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010619 | IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO COIÓ, ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO, PROPORCIONANDO MELHOR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E ACESSO MAIS SEGURO PARA OS MORADORES LOCAIS. A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONVÊNIO Nº 932236/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 117.946,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010620 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | 31.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010621 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA RURAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 24.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010622 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010623 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010624 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010625 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010626 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010627 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010628 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010629 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010630 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EXUCUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EMBALSAMENTO DO SR. FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010631 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010632 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010633 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010634 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010635 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010636 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010637 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010638 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 39.142,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010639 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010640 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 272.631,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010641 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010642 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070093. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010643 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 292,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010644 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SALARIO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA SAUDE CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010646 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010647 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 70% | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010648 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010649 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESTEMPORARIOS VINCULADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010650 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - ESPECIALISTA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE - ESPECIALISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010651 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO CREAS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010652 | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA-CRIAN?A FEL | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS À PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010653 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010654 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010655 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010656 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010657 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010658 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010659 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010660 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010661 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR MAC, DESTE MUNICIPIO. | 46.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010662 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 716,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010663 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 441.214,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010664 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010645 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO PASEP RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010665 | D W DA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE. | 63.385,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010666 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010667 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010668 | UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010669 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO OPERACINALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 0505.01/2021. | 158.768,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010670 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE CONCERTO NAS MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE BATURITÉ, | 1.408,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010671 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMADAS JUNTO A SECRETARI DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO NO EDITAL | 7,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010672 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS NO EDITAL. | 189,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010673 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS DO EDITAL. | 211,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010674 | ASP AUTOMA?ÇO, SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010675 | UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010676 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.437,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010677 | SECRETARIA DE SAÉDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E SALARIOS E DEMIAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010678 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 975,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.411,06 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 525,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DAS AIHS E HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | ASSOCIA?AO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA DO MACI?O | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO CULTURAL, NA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MEMORIAS DA TRADIÇÃO - VIDA E OBRA DOS MESTRES DA CULTURA TESOUROS VIVOS DO MACIÇO DE BATURITÉ, CONTEMPLANDO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° [006] SELECIONADO NOS TERMOS CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195//2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 512,67 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.955,17 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.193,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 | 1.444,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010422 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE AO MERCADO , JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 4.955,17 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010442 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 30.620,81 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 7.699,29 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.617,19 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.363,98 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 79.793,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 20.861,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 19.123,90 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 19.570,21 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 944,41 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.899,40 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 375,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,19 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 373,69 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINET DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 1.230,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA DE AGUA DE PREDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 584,28 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 697,53 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 443,65 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA PELOFORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 693,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 760,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.955,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 222,07 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.131,87 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 167,42 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 1.239,97 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.928,12 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 140,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010130 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 777,95 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010131 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 142,36 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010132 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010133 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 646,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010134 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010135 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 4.518,74 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010136 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010137 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010138 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 236,97 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010139 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.196,39 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010140 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 140,24 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010142 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.116,05 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010143 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010144 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 941,06 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010145 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 458,12 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010146 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010147 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.371,44 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010148 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010149 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010150 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 3.360,92 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010151 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010152 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.535,65 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010153 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.187,66 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010154 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 368,38 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010155 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.372,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010156 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.616,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010157 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,23 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010158 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 292,21 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010159 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 345,12 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010160 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 261,92 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010161 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 139,49 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010162 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.833,74 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010163 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 321,79 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010164 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.106,15 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010165 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 894,07 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010166 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 145,73 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010169 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 44,31 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.192,12 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.643,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 48.058,61 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 31.562,07 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010177 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.080,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010178 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010179 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 22.230,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010180 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.780,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010181 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 5.160,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010189 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 124,10 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010191 | J R COELHO TAVARES | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 240,90 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010192 | DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 1.206,73 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010200 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010201 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010202 | L.G.M MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE , AVALIAÇÃO , REGULAÇÃO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ,, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010203 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.075,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010205 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE /CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 2.362,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010206 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO , PARA AS DEMANAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010207 | MARIA REGINA RODRIGUES ALVES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DE ACESSO DA RAPOSA OITICICA,COMUNIDADE RAPOSA , NA CIDADE DE BATURITÉ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO AO CONTRATO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010208 | MARCIA PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO (UBS), NO DISTRITO DE JUAMIRIM , JUCÁ DO ZÉ VILAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010209 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 3.339,54 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010210 | ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010211 | GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010212 | ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 , NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010213 | SAUL FILIPE PEDROSA LEITE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 1.743 DE 01/09/2027 NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010214 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 2.362,94 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010215 | ANTONIO EDVAR MATEUS LOUREN?O | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS QUE FORMA CONFECCIONADAS EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 480,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010440 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORAQ SE REGULARIZA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010438 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITÉ/CE | 3.075,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010437 | TANIA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010436 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010435 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010434 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010433 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 65,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010198 | MARCOPOLO SA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) -TRANSMISSAO MECANICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BATURITE, CONFORME AUTORIZAÇAO PARA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO P.E Nº 06/2023/FNDE/MEC, SOLICITAÇAO SIGARP Nº 99488, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021,E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010219 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010221 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 183.157,46 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010222 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.02/2021, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010224 | ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BATURITE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 204.522,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010229 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010241 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 3103.01/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010272 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010273 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010274 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010275 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010276 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010280 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010281 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE BATURITÉ. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010283 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ | 179,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010284 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JORGE GOMES FIGUEREDO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 496,56 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010285 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010287 | CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA 100 MEGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 1.074,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010294 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR BRANCO CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 2.676,49 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010295 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO 380280 - PLACA SAQ9D02, MODELO R111Q4 2 POLO TRACK COR CRISTAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010300 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A 4º REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PACTUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA "VIDA NOVA". (RESOLUÇÃO Nº 005/3º - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 2017.06.05.001, DE ACORDO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 27.044,96 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010301 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010302 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010429 | ESAX PRESTADORA DE SERV.DISTRIBUIDORA DO MACI?O DE | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSUITORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA COM A ANALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES COM À RESOLUTIVIDADE DE INFORMAÇÕES E DEMANDAS A SEREM ENVIADAS E ACOMPANHADAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS VIA SISTEMA DE SESTÂO DE CONSULTAS E NORMAS GESCON-RPPS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÉNCIA DE BATURITÉ-CE. | 4.425,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010366 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010372 | J. L. CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO AUXILIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TÉCNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A AÇÕES INERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE, CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010375 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 11.688,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010376 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A PORTARIA N° 960 PRESENTE NA LEI MUNICIPAL N° 2.260-2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010387 | JOSE PINTO DE ARAUJO | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. FRANCISCO BRAGA FILHO, S/N, CONSELHEIRO ESTELITA, BATURITÉ - CE, DESTINADO À MORADIA DA SRA. ANTONIA JANAINA SOUZA LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010388 | FERNANDO LIMA LOPES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III - CONSELHEIRO ESTELITA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010405 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 179,86 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 894,30 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 179,86 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 74,19 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 948,86 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.366,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 374,79 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 373,04 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 635,54 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.129,20 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 156,94 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.208,18 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 175,06 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 765,62 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.624,42 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 165,40 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 319,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 142,08 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.029,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 5.820,24 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 160,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.828,15 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.102,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 141,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.909,82 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,92 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.589,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.186,73 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 444,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.273,03 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.820,28 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.676,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 149,45 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 139,22 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 155,58 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 261,39 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 984,51 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 207,41 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 140,72 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.081,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 486,74 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 1.171,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 682,20 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010412 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 3.519,18 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010413 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010413 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 694,35 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 839,97 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 418,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010414 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 4.564,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010415 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010415 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010415 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011 JUNTO9 A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 452,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 549,97 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 1.110,97 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 2.018,45 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE | 222,93 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.964,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 387,16 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010420 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010421 | VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010423 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS ONDE , JUNTO À SECRETARIA DE FINAÇAS , DESTE MUNICÍPIO. | 15.193,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010425 | H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010425 | H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS RELACIONADOS AO SISTEMA SISOBRAPREF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010428 | WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, NO DISTRITO CANDEIA BOA VISTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA , DESTE MUNICIPIO. | 785,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010443 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHEICMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010444 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. | 379,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010445 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.437,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010446 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010447 | FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AS FORMALIZAÇÕES FIRMADAS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010448 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010449 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITE/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010453 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010454 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010457 | CASA GRANDE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010458 | JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010459 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL NA AREA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010460 | RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLENEJAMENTO E GESTAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE PADRONIZAÇAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE PERMITIR A ADMINISTRAÇAO UM SISTEMA CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇAO DE NOVOS METODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010462 | CASA GRANDE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.274,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010466 | CASA GRANDE GLP LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO GAS GLP P/13 KG JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O TERMO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010467 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.860,45 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010471 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 146,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010489 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO HOSPITAL POLO, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONVENIO N 01/2020 (REPASSE DO CONVENIO SESA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 220.607,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 138,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010491 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 19,28 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010492 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010493 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E ASPIRADOR CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010494 | CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS FEDERAIS EM PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 4 REGIONAL DE SAUDE, CONFORME PATUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - PROGRAMA VIDA NOVA. ( RESOLUÇÃO N005/3 - CIR/EXT/2017), CONFORME ADITIVO AO PROCESSO DE INEXIBILIDADE 2017.06.05.001, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 27.044,96 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010497 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DSESPESAS COMO EXAMES LABORATORIAIS PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENCIADOS DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010498 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS NOS PACIENTES RENAL CRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 577.549,02 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010499 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 398,86 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010501 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010502 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. | 15.870,15 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO NAS AREAS ESPECIFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010293 | SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ PINTO DO CARMO CONFORME PORTARIA N° 1.135 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 , QUE DEFINE OS CRITERIOS DO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, A ESTADOS E MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL PARA O PAGAMENTO DO PISO NASCIONAL DA ENFERMAGEM. | 76.188,42 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010298 | CASA GRANDE GLP LTDA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010371 | LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.236,67 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010503 | PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONTRATOS PUBLICOS , INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE AREAS ESPECIFICAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010504 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 38.091,93 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010511 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BATURITE. | 10.860,45 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010533 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010543 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 706,98 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010551 | ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA | 14 - FUNDACAO CULTURA E TURISMO | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL, CICLO HIP HOP CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2024 - EDITAL DIVERSAS LINGUAGEM LEI PAULO GUSTAVO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010553 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A AUTARQUIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 2.765,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010561 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 12.694,52 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010570 | CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS ENFERMEIROS DA CLINICA DE DIALISE DE BATURITÉ LTDA - CDB DE ACORDO COM A PORTARIA MS N°597/2023 E LEI MUNICIPAL N° 2.235 DE 22 DE JUNHO/2023. | 38.091,93 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010575 | PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NA ADPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE SERA ADAPTADO E ULTILIZADO AO FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, MERENDA ESCOLAR, COM VISTA AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS, AUDITORIO DESTINADO A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO , CONFORME PROCESSO 021/2023, | 43.670,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010577 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVÉIS (GIROTECAS), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BATURITE, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 538.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010581 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO AO CORPO JURIDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRAMITE PARANTE O TJ-CE TRT 7º REGIAO TRF 5º REGIAO TST,STJ E STF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERM ODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010582 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010585 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS COMBINADOS DE E | 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010586 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE BATURITÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 92.372,69 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010587 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 91.091,52 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010588 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL,CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 167,90 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010589 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010590 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZDADA, JUNTO A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 1.135,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010591 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 0505.01/2021. | 37.480,88 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010592 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM- APS DEVE SER FEITO A INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA -IGC- COOPERADOS - ATENÇÃO BÁSICA, | 36.197,12 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010595 | CASA GRANDE GLP LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS GLP P/13 KG JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO. | 294,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010596 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS E VASILHAMES A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL. | 102,20 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010600 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 9.452,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010602 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 23.004,33 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010603 | TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 2603.01/2021. | 23.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010604 | 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA | EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, | 6.294,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 13.258,95 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 10.597,44 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.602,59 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010622 | CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1, DESDINATO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010627 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010630 | FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | EXUCUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EMBALSAMENTO DO SR. FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E ECONÔMICO DE BATURITÉ/CE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010631 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010632 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010633 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010634 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010635 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010636 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010637 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010641 | ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS E SUAS RESPECTIVAS ADEQUAÇOES NAS AREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICOSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 2107.01/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 15.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010642 | L.G.M MONTEIRO | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇAO REGULAÇAO E AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REVISAO E OTIMIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA - FPO, ATUALIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO PACTUADA, INTEGRADA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALAR (SIHD) E APOIO NA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070093. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010643 | J R COELHO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DIVIDA. | 292,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010666 | GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ CE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010667 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRTIVA E PROCESSAMENT | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010668 | UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010669 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO OPERACINALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 0505.01/2021. | 149.268,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010669 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO OPERACINALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BATURITE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 0505.01/2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010670 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE CONCERTO NAS MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE BATURITÉ, | 1.408,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010671 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMADAS JUNTO A SECRETARI DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO NO EDITAL | 7,30 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010672 | J R COELHO TAVARES | 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS NO EDITAL. | 189,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010673 | J R COELHO TAVARES | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXOS DO EDITAL. | 211,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010674 | ASP AUTOMA?ÇO, SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010675 | UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO PARA ACESSORIA E CONSULTORIA , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ. | 10.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010676 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. | 2.437,50 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010677 | SECRETARIA DE SAÉDE | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E SALARIOS E DEMIAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010678 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 236,04 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010674 | ASP AUTOMA?ÇO, SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.700,00 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 13.258,95 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 10.597,44 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010614 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.602,59 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 2.192,12 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 1.643,56 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010171 | PASEP - CORRENTE - RFB | 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO. | 48.058,61 | PAGO |