EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010003

Data: 20/01/2025

Valor: R$ 1.275,00

Fornecedor: FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA

CPF do fornecedor: ***.131.753-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB - FUNDO MANUT. ENSINO BASICO VAL.

Proj. atividade: 2.019 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BATURITE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2025	27947	2025	1.275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.275,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2025	11030003	2025	1.275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.275,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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