EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030011

Data: 03/03/2025

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número de licitação: 022-2023.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB - FUNDO MANUT. ENSINO BASICO VAL.

Proj. atividade: 2.019 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2025	11793	2025	40.352,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.352,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2025 - NOTA FISCAL: 11793

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251512	EDUCAÇÃO FUNDEB Serviço de inter.admin.e gere. combustível	1	40.352,41	40.352,41

Quantidade 1 - Valor total: 40.352,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2025	24030019	2025	40.352,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.352,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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