EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030010

Data: 03/03/2025

Valor: R$ 44.245,82

Fornecedor: COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST

CNPJ do fornecedor: 41.525.143/0001-02

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 010.2023.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAUDE

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 2108.08/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2025	786	2025	44.245,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.245,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2025 - NOTA FISCAL: 786

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251510	PSICOLOGO 40HS CENTRO DE SAÚDE	258.2	19,19	4.954,79
20251510	TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HS CENTRO DE COVID	259.45	28,03	7.272,30
20251510	ODONTOLOGO (ATEND. DE PACEIRNETES ESPECIAIS) 20HS CEO	147.18	42,50	6.255,36
20251510	ENFERMEIRO 40HS SECRETARIA DE SAÚDE	311.61	40,36	12.576,67
20251510	FARMACEUTICO 40HS. SECRETARIA DE SAÚDE	621.14	21,23	13.186,70

Quantidade 5 - Valor total: 44.245,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2025	21030001	2025	44.245,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.245,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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