EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010170

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AS

Orgão: 09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.036 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2025		2025	271,30
10/01/2025		2025	238,93
14/03/2025	153952063	2025	412,06
03/03/2025	300386046739	2025	3.548,35
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.470,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/03/2025 - NOTA FISCAL: 153952063

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251476	Tarifa pelo consumo de Energia Elétrica	1	412,06	412,06

Quantidade 1 - Valor total: 412,06

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2025 - NOTA FISCAL: 300386046739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252056	tarifa de energia eletrica	1	3.548,35	3.548,35

Quantidade 1 - Valor total: 3.960,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2025	31010028	2025	238,93
31/01/2025	31010031	2025	271,30
*Quantidade: 2* *Valor total: 510,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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